公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市第三干休所主要負責為離退休干部提供休養(yǎng)住所與相關報務，組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開離退休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動，及時足額發(fā)放離退休干部離退休費、醫(yī)療費，為符合條件的離退休干部審報發(fā)放護理費等。

（二）部門預算單位構成

廣水市第三干休所從預算單位構成看，廣水市第三干休所預算包括：廣水市第三干休所本級預算。

廣水市第三干休所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設綜合辦公室、離退休干部管理科單位。現(xiàn)有編制2名，實有1人，其中：在編在職2名，借調(diào)人員0名，0名。

二、名詞解釋

?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經(jīng)費支出說明

???“三公”經(jīng)費支出1.84萬元，其中：因公出國（境）0批次，公務用車購置0輛，公務用車保有量1臺，公務用車運行費1.84萬元，公務接待0人0批次；上年“三公“經(jīng)費支出總額2.19萬元，較上年減少0.35萬元，減少的主要原因嚴格壓縮三公經(jīng)費支出。

????四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

????2019 年度機關運行經(jīng)費支出 47.06萬元，比年初預算數(shù)減少4.09?萬元，降低8%。主要原因是：人員減少。

????五、關于政府采購支出說明

????2019 年度無政府采購支出。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

????國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車0?輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、決算收支增減變化情況說明

2019年部門決算收入47.03萬元，較上年減少4.88萬元，主要減少原因是退休人員增加；

2019年部門決算支出47.06萬元，較上年減少4.92萬元，主要減少原因是退休人員增加。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2019年無政府性基金預算財政撥款。

????九、關于2019年度預算績效情況的說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看按上級要求達標。 ???????????????????????????????

附件：2019年度廣水市第三干休所部門整體支出績效自評表

廣水市第三休干所2019整體績效自評電子表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

????本單位在2019年度沒有項目支出

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

廣水市第三干休所