一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。　

2、負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4、貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)村級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)村級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。?

6、貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

7、貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

8、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11、貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12、貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（二）部門決算單位組成

?2019年廣水市民政局部門決算組成單位有：廣水市民政局機(jī)關(guān)、廣水市社會(huì)救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會(huì)福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)7個(gè)股室、8個(gè)二級(jí)單位。現(xiàn)有編制71名，實(shí)有58人，其中：在編在職58名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、2019年度部門決算收支情況 ? ?

2019年收入情況及增減變化 ? ?

廣水市民政局2019年收入決算 14826萬元，2019年財(cái)政撥款收入較上年減少11803.45萬元,主要減少原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，涉軍轉(zhuǎn)移支付資金轉(zhuǎn)到退役軍人事務(wù)局。 ? ?

2019年支出情況增減變化 ? ?

廣水市民政局2019年支出決算15096.54萬元。2019年財(cái)政撥款支出較上年減少11529.82萬元,主要減少原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)移支付資金由退役軍人事務(wù)局直接支付。? ?

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市民政局2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為24.66萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，無因公出國決算支出，因控制成本、節(jié)約開支，比年初預(yù)算數(shù)減少8.82萬元。全年公務(wù)接待677批次，共計(jì)5355人。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.7萬元，上升0.3%。增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革維穩(wěn)及精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)、業(yè)務(wù)銜接頻繁。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出890萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了3萬元，上升了0.3%。增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革維穩(wěn)、精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)、業(yè)務(wù)銜接頻繁及辦公電腦老化更換了三臺(tái)辦公電腦，購買打印機(jī)四臺(tái)。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市民政局2019年度政府采購支出總額11.67萬元，其中：政府采購貨物支出11.67萬元、政府采購工程支出0萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市民政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋26263.2平方米，價(jià)值31991421元；土地109749.5平方米，價(jià)值3458533元；車輛6輛，價(jià)值671628元；辦公家具價(jià)值872376元；其他資產(chǎn)價(jià)值3197398元。國有資產(chǎn)分布情況為：?本級(jí)部門房屋1864平方米，價(jià)值99000元；土地3724.8平方米，價(jià)值33000元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值128487元；其他資產(chǎn)價(jià)值708827元。組成部門預(yù)算其他部門房屋24399.2平方米，價(jià)值31892421元；土地106024.7平方米，價(jià)值3425533元；車輛6輛，價(jià)值671628元；辦公家具價(jià)值743889元；其他資產(chǎn)2488571元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般

公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金343.6萬，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額27%，從評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成了項(xiàng)目建設(shè)，達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，共性指標(biāo)總分30分，實(shí)際得分27分，整體績效部分68分，實(shí)際得分95分，很好得地完成了年初市政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，符合預(yù)算資金使用的績效要求。

廣水市民政局2019年整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1.養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是解決城鄉(xiāng)“三無”對象集中供養(yǎng)問題；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

廣水市民政局項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)）.pdf

2.農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是推進(jìn)農(nóng)村文化建設(shè)，挖掘地域特色資源，以產(chǎn)業(yè)規(guī)劃激發(fā)農(nóng)村社區(qū)經(jīng)濟(jì)活力；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

廣水市民政局項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（農(nóng)村社區(qū)建設(shè)）.pdf

3.地名普查管理建設(shè)項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全面掌握我市地名的基本信息，提高地名管理和服務(wù)水平；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

廣水市民政局項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（地名普查管理建設(shè)）.pdf

4.殯葬服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為9.12萬元，完成預(yù)算65％。主要產(chǎn)出和效益：進(jìn)一步深化殯葬改革，保障特殊困難群眾的基本喪葬權(quán)益，體現(xiàn)社會(huì)公共服務(wù)均等化，不斷健全社會(huì)救助體系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：補(bǔ)貼死亡低保、優(yōu)撫軍人火化及土葬費(fèi)用，需承擔(dān)資金較大，省民政廳只撥付14萬，不足的地方由當(dāng)?shù)卣涮祝捎跊]有配套資金，只能資金打通使用。

廣水市民政局項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（殯葬服務(wù)體系建設(shè)）.pdf

5.其他民政管理事項(xiàng)支出項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)為17.6萬元，執(zhí)行數(shù)為17.6萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展工作雜項(xiàng)支出。二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

廣水市民政局項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（其他民政管理事物支出）.pdf

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.明確責(zé)任，理順各股室對績效管理的職責(zé)和義務(wù)；

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作培訓(xùn)；

3.強(qiáng)化審核，致力績效目標(biāo)設(shè)置更加合理、合規(guī)，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

廣水市民政局2019年度部門據(jù)算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市民政局