一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)開展廣水城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作；

2、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的處罰權(quán)；

3、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、城市綠化、市政管理、環(huán)境保護(hù)管理等的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建組織、宣傳、發(fā)動、督辦、協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理、督辦、核查、考核等工作；

6、負(fù)責(zé)市政府及上級部門交辦的委托執(zhí)法和其他工作任務(wù)事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城市管理執(zhí)法局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算包括：廣水市城市管理執(zhí)法局部門本級、二級單位名稱：1、廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；2、廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；3、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第一大隊(duì)；4、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第二大隊(duì)；5、廣水市城市管理綜合執(zhí)法第三大隊(duì)；6、廣水市城市管理綜合執(zhí)法直屬大隊(duì)；7、廣水市城市管理局長嶺分局；8、廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；9、廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；10、廣水市控違辦；11、廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；12、園林局；13、濱河公園管理處；14、應(yīng)山園林管理所；15、廣水園林管理所；16、印臺山公園管理處；17、中山廣場管理處；18、城市綠化稽查所；19、市政管理所；20、城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；21、提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

廣水市城市管理執(zhí)法局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股。現(xiàn)有編制441名，實(shí)有441人，其中：在編在職398名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2019年收入7912.02萬元，其中：財政撥款收入3867.65萬元，其他收入3409.94萬元，收入較上年增加2084.46萬元，增加26%，由于我單位本年度涉及機(jī)構(gòu)改革，并入園林局及市政管理所等8個二級單位，故預(yù)算收入相對增加。
廣水市城市管理執(zhí)法局2019年度支出6741.77萬元，其中：基本支出6605.95萬元，項(xiàng)目支出135.82萬元。支出較上年增加914.21萬元，增加13%，由于本年度我單位涉及機(jī)構(gòu)改革，二級單位增加，人員增加，故基本支出相對喲所增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)9.18萬元，較上年減少12.59萬元，接待批次403次，接待人數(shù)3200人，無因公出國經(jīng)費(fèi)，無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6741.77萬元，其中基本支出6605.95萬元、項(xiàng)目支出135.82萬元。一般公共預(yù)算工資支出2376.86萬元，商品和服務(wù)支出1269.25萬元，個人和家庭補(bǔ)助21.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1169.21萬元，降低23%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額69.43萬元，其中：政府采購貨物支出69.43萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市城市管理執(zhí)法局共有車輛 29輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 12?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備1臺。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目12個，分別為“生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)”、“餐廚垃圾無害化處理”、“雙橋垃圾場滲濾液及運(yùn)行”、“垃圾中轉(zhuǎn)站滲濾液清運(yùn)處理”、“竹林垃圾場運(yùn)行費(fèi)用”、“廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電”、“公廁改造”、“護(hù)城河清理及公廁清理”、“新建公廁”、“建筑垃圾資源化利用”、“鎮(zhèn)辦取締清運(yùn)垃圾池購買垃圾容器”，涉及資金3869.22萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.33％。從評價情況來看，“生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)”、“雙橋垃圾場滲濾液及運(yùn)行”、“竹林垃圾場運(yùn)行費(fèi)用”、“公廁改造”、“護(hù)城河清理及公廁清理”、“新建公廁”、“鎮(zhèn)辦取締清運(yùn)垃圾池購買垃圾容器”等7個項(xiàng)目已啟動運(yùn)行，“垃圾中轉(zhuǎn)站滲濾液清運(yùn)處理”、“餐廚垃圾無害化處理”、“廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電”、“新建公廁”、“建筑垃圾資源化利用”等5個項(xiàng)目尚未啟動。

2019年度廣水市城市管理執(zhí)法局部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

“生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算17％。主要產(chǎn)出和效益： 垃圾場生態(tài)修復(fù)后將改善填埋場及其周邊的環(huán)境狀況，消除垃圾長期堆填可能造成的環(huán)境污染和對周邊環(huán)境的影響，消除環(huán)境與安全隱患；對治理后的場地進(jìn)行綠化或園林建設(shè)等合理開發(fā)利用，將在治理污染之后產(chǎn)生顯著的環(huán)境改善效應(yīng)。

2019年度生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

“雙橋垃圾場滲濾液及運(yùn)行”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為?624.582萬元，執(zhí)行數(shù)為187.37萬元，完成預(yù)算30％。主要產(chǎn)出和效益：為了提高處理場的管理運(yùn)行水平，確保生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定，避免滲濾液二次污染，確保廣水市地下水源的安全，提高人民的生活質(zhì)量，促進(jìn)廣水市環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的和諧發(fā)展。

2019年度雙橋垃圾場滲濾液及運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

“竹林垃圾場運(yùn)行費(fèi)用”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算50％。主要產(chǎn)出和效益：為了提高處理場的管理運(yùn)行水平，確保生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定，避免垃圾及次生物二次污染，確保當(dāng)?shù)叵滤陌踩岣咧苓吶嗣竦纳钯|(zhì)量，促進(jìn)廣水市環(huán)境保護(hù)的需要。

2019年度竹林垃圾場運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目自評表.pdf

“公廁改造”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 131.5萬元，執(zhí)行數(shù)為131.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：政策依據(jù)：《湖北省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《廣水市進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理的規(guī)定》；公廁環(huán)境衛(wèi)生屬本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理；破損的公廁的礙提升城市形象和生活環(huán)境，改造后能更好的為市民服務(wù)。

2019年度改造公廁項(xiàng)目自評表.pdf

“護(hù)城河清理及公廁清理”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元，執(zhí)行數(shù)為70.2萬元，完成預(yù)算94％。主要產(chǎn)出和效益：《湖北省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《廣水市進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理的規(guī)定》；護(hù)城河河道環(huán)境衛(wèi)生屬本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理；護(hù)城河河道清理是實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，提升城市形象和生活環(huán)境主要因素之一。

2019年度護(hù)城河清理項(xiàng)目績效自評表.pdf

“新建公廁”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為580.4萬元，執(zhí)行數(shù)為480萬元，完成預(yù)算83％。主要產(chǎn)出和效益：《湖北省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《廣水市進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理的規(guī)定》；公廁環(huán)境衛(wèi)生屬本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理；公廁建設(shè)是實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，提升城市形象和生活環(huán)境主要因素之一。

2019年度新建公廁項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

“鎮(zhèn)辦取締清運(yùn)垃圾池購買垃圾容器”項(xiàng)目績效自評綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為420萬元，完成預(yù)算70％。主要產(chǎn)出和效益：根據(jù)《湖北省城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理三年行動實(shí)施方案》要求，確保垃圾不造成二次污染，方便轉(zhuǎn)運(yùn)，提高周圍居民生活質(zhì)量。

2019年度鎮(zhèn)辦取締清運(yùn)垃圾池購買垃圾容器項(xiàng)目績效自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

本部門績效目標(biāo)預(yù)算資金執(zhí)行沒有完全到位，部分項(xiàng)目還未開展執(zhí)行，績效項(xiàng)目中三級指標(biāo)做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)難以量化，有的即使是能量化的指標(biāo)，如滿意度指標(biāo)在年終進(jìn)行評價時也難以提供提供佐證資料。

廣水市城市管理執(zhí)法局2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市城市管理執(zhí)法局