?一、預算單位概況

（一）主要職能

市檔案館主要負責：

1、負責接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負責全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應的黨史、地方志書刊。

4、完成上級業(yè)務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市檔案館從預算單位構成看，檔案館預算僅本級預算，無二級單位。

廣水市檔案館總編制人數(shù)20人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制18人(其中：參照公務員法管理15人)。在職實有人數(shù)22人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制18人(其中：參照公務員法管理15人)。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。年末實有人數(shù)20人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年收入情況及增減變化

廣水市檔案館2019年收入預算287.05萬元，其中財政撥款275.68萬元，其他收入11.38萬元。2019年財政撥款收入較2018年增加30.86萬元，是因為人員增資。

2019年支出情況及增減變化

廣水市檔案館2019年支出預算284.55萬元。按支出經濟分類：基本支出 284.55?元，其中工資福利支出257.08萬元。對個人和家庭補助 2.26萬元、商品和服務支出24.60萬元。按支出功能分類：人員經費259.35萬元，日常公用經費25.20萬元。檔案館2019年度機關運行經費支出284.55元，比上年增加43.35萬元，主要原因是：增資補差，業(yè)務量增大。商品和服務支出增加 0萬元，與上年一致。

四、關于“三公”經費支出說明

???2019年“三公”經費：公務接待費2.05萬元，較年初預算減少4.95萬元。較上年減少3.26萬元。共接待 47批次， 373人。與上年相比減少的原因是，進一步制度規(guī)范“三公”經費支出要求，對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)、國內公務接待進一步壓縮。與全年預算數(shù)進行對比，分別減少4.95、0、0、4.95萬元，分別減少70.7%、0%、0%、70.7%。與年初預算相比減少的原因是，進一步制度規(guī)范“三公”經費支出要求，對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)、公務用車購置數(shù)及保有量嚴格管理，國內公務接待進一步壓縮，當年公務接待47批次，接待人數(shù)373人。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度日常公用經費支出25.2萬元，比年初預算數(shù)減少1.76萬元，降低6.5%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減招待費等1.76萬元支出。

六、關于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.6萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.6?萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

????國有資產占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及整體績效支出284.55萬元，占一般公共預算支出總額的100％。

????組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，市檔案局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執(zhí)行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

2019年度廣水市檔案館部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（1）強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

（2）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

（3）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

?2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

（2）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

（3）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

廣水市檔案局2019年決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金預算

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