?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（2）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（3）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴(yán)格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

（4）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（5）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（6）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（7）監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

（8）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。

（9）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（11）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

（12）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市文化和旅游局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市文化和旅游局為一級預(yù)算單位。

廣水市文化和旅游局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：2019年有10個二級預(yù)算單位，8個事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為廣水市圖書館、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水市中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心、廣水市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市書畫院，2個企業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為廣水市無線數(shù)字廣播電視傳輸有限責(zé)任公司、廣水市廣播電視服務(wù)公司。

廣水市文化和旅游局為行政單位，執(zhí)行的是行政會計制度，年末實(shí)有人數(shù)192人，全部為在職人員。其中一般公共預(yù)算財政撥款開支人員64人（行政人員20人，非參公事業(yè)人員44人），經(jīng)費(fèi)自理人員128人。

因機(jī)構(gòu)改革，原廣水市外事僑務(wù)旅游局與原廣水市文化體育新聞出版廣電局合并為廣水市文化和旅游局。原廣水市文化體育新聞出版廣電局所屬二級單位廣水電視臺、廣水廣播電臺、廣水市網(wǎng)絡(luò)信息管理中心劃轉(zhuǎn)廣水市融媒體中心。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市文化和旅游局2019年收入決算總額3131.47萬元，其中：一般財政公共預(yù)算撥款2596.62萬元，其他收入534.85萬元。比2018年收入減少1167.27萬元，減少27.15%。

廣水市文化和旅游局2019年支出決算2912.00萬元，其中財政撥款支出2356.80萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1721.13萬元，其中工資福利支出1433.56萬元，對個人和家庭補(bǔ)助30.69萬元，商品和服務(wù)支出256.08萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.80萬元，項(xiàng)目支出635.68萬元。比2018年減少1812.44萬元，支出減少38.36%。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額8.75萬元，年初預(yù)算數(shù)15萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)8.75萬元，2019年公務(wù)接待156批次，人數(shù)1134人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬元，與上年對比減少23.16%，與預(yù)算對比減少41.64%。原因是機(jī)構(gòu)改革，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.88萬元，其中：辦公費(fèi)5.01萬元、印刷費(fèi)5.03萬元、咨詢費(fèi)2.20萬元、手續(xù)費(fèi)0.90萬元，水電費(fèi)9.20萬元、郵電費(fèi)3.33萬元、差旅費(fèi)8.07萬元、維修費(fèi)4.12萬元、租賃費(fèi)0.03萬元、會議費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.75萬元、勞務(wù)費(fèi)5.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)191.56萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額0.32萬元。購買打印機(jī)等辦公設(shè)備，較上年大幅減少，原因是機(jī)構(gòu)改革，固定資產(chǎn)整合，辦公等設(shè)備充分利用，減少開支。?

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)凈值總額1363.96萬元，其中：房屋35393.20平方米，價值1190.75萬元，車輛合計1輛，價值合計14.58萬元；19年文化和旅游局無新增購置車輛，本級保有車輛1輛，價值44287元。無形資產(chǎn)(土地)54.88萬元，其他固定資產(chǎn)103.75萬元。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目8個，資金70萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的83.35％。從評價情況來看，8個項(xiàng)目績效自評均在95分以上，在大力開展各種文體活動，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無線數(shù)字廣播電視運(yùn)行維護(hù)，農(nóng)村電影放映的同時，充分發(fā)揮了資金利用效率，保證了資金專款專用，績效突出。?

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我局嚴(yán)格按年初預(yù)算編制支出各項(xiàng)費(fèi)用，做到了無預(yù)算不開支，財務(wù)工作規(guī)范有序。部門整體支出績效自評98分，復(fù)核通過。

整體支出績效自評表.pdf

????（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

????一般公共預(yù)算項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)為635.68萬元。主要產(chǎn)出和效益：一是“村村響”廣播播出2200小時、自制節(jié)目時長達(dá)205小時，超額完成年初指標(biāo)值，覆蓋人口5萬人；購買圖書3962冊、電子閱讀期刊130種；野外文物巡查100次，外出展覽1次；開展大型文化體育活動7次，場館維修1次，場館接待市民日均達(dá)到1000人；舉辦旅游節(jié)1次，參觀者20000人；組織書法、詩詞楹聯(lián)下鄉(xiāng)活動9次，惠民3000戶，參觀人數(shù)7萬人；組織農(nóng)村電影放映4286場，實(shí)現(xiàn)全市行政村全覆蓋。二是終端完好率高達(dá)90%，借書體驗(yàn)率、免費(fèi)體驗(yàn)率達(dá)100%；群眾滿意均達(dá)到95%以上。三是發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是現(xiàn)有的文化設(shè)備陳舊，設(shè)施老化，場館受限，宣傳不夠，社會影響力小，群眾參與人數(shù)相對較少；二是財政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)偏低，大型文藝賽事活動開展相對較少，國家省級文化獲獎精品少。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮現(xiàn)有的預(yù)算資金的作用，更新設(shè)備，維修場館等設(shè)施，提高硬件和服務(wù)質(zhì)量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動，從活動中提煉文化精品，向國家、省級推送，擴(kuò)大社會影響力，提高群眾的參與率。????

旅游宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:為落實(shí)市委市政府發(fā)展旅游的要求，我局參加“專場推介會2次、參加首屆荊楚鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)1次，網(wǎng)絡(luò)宣傳參與人數(shù)8萬余人。舉辦“2019桃源柿子文化旅游節(jié)”，游客數(shù)量達(dá)10萬人次。全年旅游收入比上年增長10%,創(chuàng)成1家3A景區(qū)，8家以上2A級以上旅游廁所，一家酒店進(jìn)入國家5星級名錄。推動了我市旅游業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力，項(xiàng)目資金使用效益達(dá)到了最佳效果。

旅游宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

三張名片（書法、詩詞、楹聯(lián)）項(xiàng)目績效自評綜述：為落實(shí)市委市政府關(guān)于三張名片的工作任務(wù)，指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，我局組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動，組織書法進(jìn)校園活動9次，舉辦了鄂皖書法交流展、慶祝建國七十周年書法繪畫攝影系列展覽、桃源旅游文化界書法展，詩詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，培訓(xùn)人次200人，省級以上報刊創(chuàng)作發(fā)表作品300篇，詩詞創(chuàng)作采風(fēng)活動4次，創(chuàng)作近1000篇。第五次蟬聯(lián)“中國民間藝術(shù)之鄉(xiāng)”殊榮。推動了各門類、各藝術(shù)品種發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

三張名片項(xiàng)目績效自評表.pdf

體育中心維護(hù)管理項(xiàng)目績效自評綜述：為了給廣大群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)文體活動場地，提供安全保障，維修場地電動門2扇，場館宣傳牌5塊；開展群眾性健身活動4次；培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員300名；組織社會指導(dǎo)員和裁判員培訓(xùn)2次；舉辦“情系老區(qū) 萬山紅遍”“體育彩票杯”2019中國?大別山山地自行車超級聯(lián)賽（廣水站），這是我市舉辦的第一個全國性體育賽事；全年開展大型體育健身活動6次，組織參加體育賽事3次。項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

體育中心日常維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

“村村響、戶戶通”運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，修復(fù)并保證了全市3410只音響正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全播出，且播出時間長，覆蓋面廣。項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

”戶戶通“運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

”村村響“運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：為加強(qiáng)館藏文物和可移動文物的保護(hù)，加大巡查力度，博物館外出巡查百余次，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

博物館文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：為貫徹落實(shí)國家惠民政策，開展農(nóng)村電影放映4286場，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，每個村放映12場。完成比例101.18%。其中故事片90余部，放映3700余場，科教片30余部，放映1670余次，圓滿的完成了我市公共文化服務(wù)體系之電影放映任務(wù)，得到了廣大人民群眾的好評和歡迎，取得了好的效益，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

電子閱覽室管理、購書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：在印臺廣場開展了“世界讀書日”啟動儀式，開展線上全民閱讀資源服務(wù)5次，采購并更新了圖書、期刊，豐富了讀者視野。項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

2019年廣水市圖書館項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

?1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

為落實(shí)市委市政府發(fā)展旅游的要求，推動我市旅游業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)，組織交流活動，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力，我局參加“文旅名城、品質(zhì)隨州”武漢推介會、參加2019年湖北?隨州經(jīng)貿(mào)洽談會暨編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地專場推介會、參加首屆荊楚鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)，網(wǎng)絡(luò)宣傳參與人數(shù)8萬余人。舉辦“2019桃源柿子文化旅游節(jié)”，游客數(shù)量達(dá)10萬人次。

為落實(shí)市委市政府關(guān)于三張名片的工作任務(wù)，指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動各門類、各藝術(shù)品種發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，我局組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動，組織書法進(jìn)校園活動9次，舉辦了鄂皖書法交流展、慶祝建國七十周年書法繪畫攝影系列展覽、桃源旅游文化界書法展，詩詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，培訓(xùn)人次200人，省級以上報刊創(chuàng)作發(fā)表作品300篇，詩詞創(chuàng)作采風(fēng)活動4次，創(chuàng)作近1000篇。

????全年旅游收入比上年增長10%,創(chuàng)成1家3A景區(qū)，8家以上2A級以上旅游廁所，一家酒店進(jìn)入國家5星級名錄；全面推動鎮(zhèn)村兩級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)，新建25個鎮(zhèn)村綜合文化廣場、體育廣場，第五次蟬聯(lián)“中國民間藝術(shù)之鄉(xiāng)”殊榮，圍繞重要節(jié)點(diǎn)開展傳統(tǒng)文藝節(jié)目匯演等活動，搞好文化惠民，提供閱讀資源服務(wù)，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘傳承保護(hù)和宣傳和文物保護(hù)工作；開展群眾性健身活動4次，培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員300名；貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，全市所有音響能正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全播出。

???2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

????積極爭取市委、市政府以多予、少取、放活的思想，出臺文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性激勵機(jī)制，完善項(xiàng)目分配辦法，引導(dǎo)旅游標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和開發(fā)。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，開展活動，創(chuàng)建品牌，抓好“三鄉(xiāng)”文化建設(shè)，保住“三鄉(xiāng)”文化品牌，制定監(jiān)督管理辦法、加強(qiáng)文物保護(hù)，體育場館維護(hù)、電子閱覽、免費(fèi)開放項(xiàng)目管理，采取項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，緊抓“戶戶通”“村村響”和農(nóng)村電影放映工作不放松，確保安全播出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證部門績效達(dá)到預(yù)期效果。

廣水市文化和旅游局2019年部門決算公開表.pdf

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