一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市林業(yè)局主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草場(chǎng)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場(chǎng)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項(xiàng)規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)規(guī)劃監(jiān)督和評(píng)估。組織開(kāi)展森林、濕地、草場(chǎng)、沙化土地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

2、組織林業(yè)和草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實(shí)施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。組織開(kāi)展天然林保護(hù)、退耕還林還草工作。

3、負(fù)責(zé)森林、濕地、草場(chǎng)資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林、國(guó)有森林經(jīng)營(yíng)單位的森林資源管理工作。負(fù)責(zé)濕地、草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地、草場(chǎng)的開(kāi)發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。擬訂國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園等自然保護(hù)地的設(shè)立申報(bào)、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。提出新建、調(diào)整國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。

6、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)申報(bào)審批后監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。

7、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見(jiàn)。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

8、貫徹實(shí)施國(guó)有林場(chǎng)相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實(shí)施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

9、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展森林防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。

10、監(jiān)督管理本級(jí)林業(yè)（草場(chǎng)）項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)推進(jìn)本市林業(yè)（草場(chǎng)）領(lǐng)域重大項(xiàng)目、重大工程的實(shí)施和監(jiān)督管理。組織實(shí)施林業(yè)和草場(chǎng)生態(tài)補(bǔ)償工作。

11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育等工作。組織開(kāi)展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開(kāi)展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

13、職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、草場(chǎng)監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市林業(yè)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市林業(yè)局預(yù)算包括：廣水市林業(yè)局本級(jí)預(yù)算、森林公安局、林政稽查大隊(duì)、森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國(guó)營(yíng)花山林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)局種苗站。

廣水市林業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年內(nèi)設(shè)辦公室（人事股）、政策法規(guī)股（行政審批股）、計(jì)財(cái)股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（市綠化委員會(huì)辦公室）、森林和草場(chǎng)資源修復(fù)股、機(jī)關(guān)黨委、老干股單位。現(xiàn)有編制90名，實(shí)有98人，其中：在編在職90名，借調(diào)人員0名，遺屬人員8名。

二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減變化情況

本年收入6304.4595萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6282.9134萬(wàn)元，其他收入21.5460萬(wàn)元；上年度收入9517.9424萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9493.2725萬(wàn)元，其他收入24.6699萬(wàn)元。今年比上年減少3213.4829萬(wàn)元，減少33.76%，減少的原因是前期項(xiàng)目完成。
????本年支出萬(wàn)元6100.8341萬(wàn)元，其中基本支出1612.9042萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4487.9299萬(wàn)元；上年度支出7764.2840萬(wàn)元，其中基本支出1292.8232萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6471.4608萬(wàn)元。今年比上年減少1663.4499萬(wàn)元，減少21.42%，減少的原因是前期項(xiàng)目完成。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本年三公”經(jīng)費(fèi)總額22.7846萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18.48萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)26萬(wàn)元，上年決算數(shù)115.6406萬(wàn)元，支出比上年減少92.8608萬(wàn)元，人均支出0.2531萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置減少76.445萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)減少3.5161萬(wàn)元，原因是上年度購(gòu)買防火專用車輛和森林公安執(zhí)法執(zhí)勤車，相對(duì)本年度減少幅度較大。本年無(wú)新增公務(wù)用車購(gòu)置，年底車輛保有量12輛，其中防火指揮車1輛，防火專用車4輛，有害生物防控車1輛，森林病蟲害防治高射器噴霧車1輛，森林公安警車4輛，待報(bào)廢公務(wù)車1輛。

公務(wù)接待費(fèi)減少11.1299萬(wàn)元，原因是執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，本年無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)，公務(wù)接待批次244次，接待人數(shù)2438人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 520.06萬(wàn)元,其中包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)459.03萬(wàn)元（二級(jí)單位），實(shí)際機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用63.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）49.47萬(wàn)元，降低43%。主要原因是壓縮公用支出、減少辦公設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置等，落實(shí)過(guò)緊日子要求。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

???本部門 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 962.5241萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出102.3636萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 800.1605萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（廣水市林業(yè)局）共有車輛 12輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是有害生物防控車和森林病蟲防治高射程噴霧專用車；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金4191萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的66.85％。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一是天然林、生態(tài)林保護(hù)、退耕還林等；二是長(zhǎng)江防護(hù)林工程；三是植被恢復(fù)費(fèi)：調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)，整地、造林、撫育，護(hù)林防火、病蟲害防治、森林管護(hù)；四是森林公安補(bǔ)助；五是林業(yè)貸款貼息；六是有害生物防治監(jiān)測(cè)、護(hù)林防火。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年主要工作任務(wù)：繼續(xù)做好 林業(yè)重大項(xiàng)目，全面完成第五次森林資源普查工作，辦好全省“四個(gè)三重大生態(tài)工程”，積級(jí)做好全市林業(yè)重大有害生物防治工作，嚴(yán)控野外用火，加大防火防災(zāi)力度。 ????????????????????????????????????????????????????????

廣水市林業(yè)局2019年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

天然林、生態(tài)林保護(hù)、退耕還林等林業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1281萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1561萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是非天保工程區(qū)國(guó)有林停止天然林商業(yè)性采伐；二是鞏固新一輪12898.5畝退耕還林建設(shè)成果；三是有效管理天保區(qū)外0.48萬(wàn)畝國(guó)有天然商品林和44.53萬(wàn)畝集體和個(gè)人天然商品林；對(duì)17.6萬(wàn)畝國(guó)家級(jí)公益林進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、實(shí)施管護(hù);四是完成中央財(cái)政森林撫育1.4萬(wàn)畝。

廣水市林業(yè)局2019年天然林、生態(tài)林保護(hù)、退耕還林等項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

長(zhǎng)江防護(hù)林項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為180萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目區(qū)范圍包括廣水市城郊辦事處、蔡河鎮(zhèn)、陳巷鎮(zhèn)等 十二個(gè)鎮(zhèn)辦；二是建設(shè)總面積13000畝，其中人工造林3000畝，封山育林10000畝；三是人工造林項(xiàng)目期限1年，封山育林期限為5年。

廣水市林業(yè)局2019年長(zhǎng)江防護(hù)林工程項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1762萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1762萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)，整地、造林、撫育，護(hù)林防火、病蟲害防治、森林管護(hù)。

廣水市林業(yè)局2019年森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

森林公安補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

提高基層所隊(duì)辦案能力，完善基層警用裝備，完成大案要案（含 督 辦）5-10件。

廣水市林業(yè)局2019年森林公安補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為68萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

完成省級(jí)貸款貼息資金兌現(xiàn)，降低林業(yè)企業(yè)負(fù)擔(dān)。

廣水市林業(yè)局2019年林業(yè)貼息貸款項(xiàng)目自評(píng)表 .pdf

有害生物防治監(jiān)測(cè)、護(hù)林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為600萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

一是美國(guó)白蛾病蟲害防治和監(jiān)測(cè)，松材線蟲防治和監(jiān)測(cè)；二是全市范圍內(nèi)森林防火及宣傳、管護(hù)。

廣水市林業(yè)局2019年林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積級(jí)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，按照 項(xiàng)目管理辦法對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行分配和項(xiàng)目驗(yàn)收。

4、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目的管理。

5、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等，項(xiàng)目實(shí)施和成效與當(dāng)年預(yù)算和設(shè)立績(jī)效目標(biāo)相結(jié)合。

（2）.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積級(jí)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，按照 項(xiàng)目管理辦法對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行分配和項(xiàng)目驗(yàn)收。

4、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目的管理。

5、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等，項(xiàng)目實(shí)施和成效與當(dāng)年預(yù)算和設(shè)立績(jī)效目標(biāo)相結(jié)合。

????廣水市林業(yè)局2019年部門決算公開(kāi)表.pdf

九、決算其他事項(xiàng)說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金

?廣水市林業(yè)局