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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金收支情況

九、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

一、決算單位概況

（一）主要職能

1、制定養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)的實(shí)施方案，籌集比例，審核繳費(fèi)基數(shù)，并配合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進(jìn)行基金的征繳，配合財(cái)政、銀行部門把好基金的管理和支出關(guān)。

2、對(duì)參保企業(yè)離退休職工基本生活費(fèi)的發(fā)放，待遇核定和正常的調(diào)整工作。

3、對(duì)參保企業(yè)發(fā)生工傷、工亡事故的職工進(jìn)行工傷、工亡待遇的核定、發(fā)放工作。

4、養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)參保人員信息庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，實(shí)施養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)的擴(kuò)面和續(xù)保職工的銜接，終止職工的封存，破產(chǎn)企業(yè)債權(quán)的申報(bào)和提前退休職工的安置，死亡職工相關(guān)待遇的發(fā)放工作。

5、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳、咨詢和稽核及日常報(bào)表的上報(bào)等工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局決算包括：廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局本級(jí)決算。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年內(nèi)設(shè)廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局。現(xiàn)有編制27名，實(shí)有25人，其中：在編在職25名。

二、名詞解釋

?一般公共決算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

?政府性基金決算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政決算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和決算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。?

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為0，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，接待批次14批，接待人次110人，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4萬(wàn)元減少了0.7萬(wàn)元，減少比例17.5%，主要原因?yàn)椋?、2019年7月，公務(wù)用車上交至公務(wù)用車平臺(tái)；2、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于決算收支增減變化說(shuō)明

????1、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入482.9萬(wàn)元，較上年304.9萬(wàn)元增加178萬(wàn)元，增加比例58.37%，主要原因?yàn)椋?、政府償還養(yǎng)老保險(xiǎn)基金欠款100萬(wàn)元由公共預(yù)算列支；2、2019年廣水市工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)由勞動(dòng)保險(xiǎn)局經(jīng)辦，增加專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；2、補(bǔ)繳2017年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)金額32萬(wàn)元。

????2、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.64萬(wàn)元，較上年367.9萬(wàn)元，增加75.74萬(wàn)元，增加比例20.58%，主要原因?yàn)椋赫畠斶€養(yǎng)老保險(xiǎn)基金欠款100萬(wàn)元由公共預(yù)算列支，去除該因素，實(shí)際支出較上年減少了24.26萬(wàn)元，是因?yàn)?018年1月單位8名退休人員待遇轉(zhuǎn)由機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)承擔(dān)。

????五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)局 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.86萬(wàn)元，較上年減少3.7萬(wàn)元，主要是響應(yīng)上級(jí)要求壓縮公用支出。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)局 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入 2019 年度部門決算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：?截至2019年12月31日，廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋3128.05平方米，價(jià)值4102539元；土地2093.02平方米，價(jià)值1311072.26元；車輛1輛，價(jià)值166800元(車輛已按公車改革制度上交公車平臺(tái)，但國(guó)資系統(tǒng)還未下賬)；辦公家具價(jià)值99642元；其他資產(chǎn)價(jià)值44200元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況

2019年度廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）決算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)決算績(jī)效管理要求，我部門廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)局組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看；提高了養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)覆蓋面，進(jìn)一步完善了社會(huì)保險(xiǎn)體系。

2019年度廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2019年無(wú)項(xiàng)目支出。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2019年度部門決算公開表.pdf

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