一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負(fù)責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社 會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處預(yù)算包括：廣水市廣水街道辦事處本級(jí)預(yù)算。

廣水市廣水街道辦事處構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。現(xiàn)有編制68名，實(shí)有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入1584.13萬元，比去年減少208.99萬元；2019年決算支出1608.75萬元，比去年減少147.84萬元。減少的主要原因是壓減一般性支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年廣水市廣水街道辦事處經(jīng)費(fèi)支出總額1608.25萬元，其中工資福利支出1443.50萬元，商品和服務(wù)支出155.72萬元.2019年廣水市廣水街道辦事處沒有因公出國（境）.沒有購置公務(wù)車，現(xiàn)有2輛應(yīng)急保障公務(wù)車，2019年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)27.54萬元，接待了510批次共計(jì)4595人.2018年

公務(wù)接待費(fèi)27.55萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.88萬元，較上年公務(wù)接待費(fèi)減少0.01萬元，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加2.43萬元，主要原因是：車輛維修增加。????

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市廣水街道辦事處 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 155.72萬元比年初預(yù)算數(shù)減少47.77萬元，降低24%。主要原因是：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少20萬元；公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)減少5萬元；辦公費(fèi)減少5萬元；旅差費(fèi)減少6萬元；維修費(fèi)減少11.77萬元. 廣水市廣水街道辦事處 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減了一切能壓減的支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：廣水市廣水街道辦事處2019 年度政府采購支出總額 33萬元，其中：政府采購貨物支出 33萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 2 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績效自評(píng)，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出。整體支出績效自評(píng)結(jié)果：整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對(duì)共用經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到目標(biāo)要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開透明度達(dá)到要求。

附件：2019年度廣水市廣水街道辦事處部門整體支出績效自評(píng)表

廣水市廣水街道辦事處部門預(yù)算績效自評(píng)表.pdf

廣水市廣水辦事處2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

???????廣水市廣水街道辦事處