?

公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水財政所預(yù)算包括：廣水財政所本級。

廣水財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)廣水財政所本單位。現(xiàn)有編制22個，實有27人，其中：在編在職24名，借調(diào)人員3名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于2019年部門決算收支情況?

廣水財政所2019年收入決算400.88萬元，其中財政撥款收入313.16萬元。2019年財政撥款收入較上年增加31.08萬元。廣水財政所2019年一般公共預(yù)算決算支出313.16萬元，按支出經(jīng)濟分類：一般公共預(yù)算基本支出313.16萬元，其中工資福利支出279.54萬元，與上年相比增加33.86萬元，對個人和家庭的補助支出2.11萬元，與上年相比增加了0.72萬元，商品和服務(wù)支出31.50萬元，與上年相比減少了3.51萬元；項目支出0萬元。工資福利的增加主要原因是工資調(diào)整，其它支出基本持平。按支出功能支出分類：一般公共服務(wù)支出313.16萬元。 ????????????????????????????????????????????

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

?廣水財政所2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為12.6萬元。決算支出9.54萬元，其中“因公出國（境）費”0元，“公務(wù)用車購置費”0元，及“公務(wù)用車運行費”2.35萬元，“公務(wù)接待費”7.19萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少3.06萬元，其中公務(wù)用車運行減少0.65萬元，公務(wù)接待費減少2.41萬元，比上年決算減少2.32萬元，其中公務(wù)用車運行減少0.01萬元，公務(wù)接待費減少 ?2.31萬元。接待批次152批次、接待人數(shù)1248人次，與上年比減少9批次，接待人數(shù)減少367人次，人均支出56元。減少主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。財政所車輛保有量為1臺，為公務(wù)用車。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 31.5?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加1.6萬元，增長5%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護增加了費用。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 2.12萬元，其中：政府采購貨物支出 2.12萬元、政府采購工程支出 0萬元。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，廣水財政所共有車輛1輛，價值5.73萬元，為業(yè)務(wù)用車。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我所在市財政局、廣水辦事處黨委的決策部署下，按照保進度、重質(zhì)量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《廣水市部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》進行了自評

2019年廣水財政所部門整體績效目標(biāo)自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水財政所今年在部門一般公共預(yù)算中無項目支出，且無績效自評結(jié)果。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標(biāo)管理、增強了資金績效理念，優(yōu)化了財政資金支出結(jié)構(gòu)、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

????廣水市廣水財政所2019年度決算.pdf

九、其他情況說明

本年度本單位無政府性基金決算支出

??????????????????????????????????????????????????????????????廣水市廣水財政所