????一、預算單位概況

???（一）主要職能

廣水市第一人民醫(yī)院主要負責:1、基本醫(yī)療服務、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治。2、承擔對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站的業(yè)務技術指導和衛(wèi)生人員的進修培訓。3、完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農工作，承擔一定的教學和科研任務。4、提供疾病預防及衛(wèi)生保健服務。

???（二）部門預算單位構成

廣水市第一人民醫(yī)院從預算單位構成看，廣水市第一人民醫(yī)院預算包括：廣水市第一人民醫(yī)院本級預算。

廣水市第一人民醫(yī)院機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設廣水市第一人民醫(yī)院本級單位。現(xiàn)有編制720名，在職實有774人，其中：在編在職487名，編外人員287名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護?國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

???“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

三、決算收支增減情況說明

（一）2019年收入情況增減變化：

本年度單位收入37244.32萬元，其中:公共預算收入4269.55萬元，上年度收入32865.21萬元，其中:公共預算843萬元。今年比上年增加4379.11萬元，增長13.32%，增加的原因是財政撥腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓項目資金4000萬元。

（二）2019年支出情況及增減變化：

本年度支出33513.49萬元，其中：公共預算支出269.55萬元；上年度支出32042.3萬元，其中:?

公共預算支出843萬元。今年比上年增加1471.19萬元，增長4.59%，主要原因是增加了養(yǎng)老保險金。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

廣水市第一人民醫(yī)院2019年“三公”經(jīng)費支出總額55.09萬元比預算數(shù)76萬元減少20.91萬元，降低了27.51%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費40.54萬元比預算數(shù)60萬元減少19.46萬元，降低了32.43%，公務接待費14.55萬元比預算數(shù)減少了1.45萬元，降低了9.06%。2019年三公”經(jīng)費支出總額55.09萬元較上年減少了19.82萬元，下降了26.46%，其中公務接待費比上年減少5.5萬元，下降了27.43%，公務接待批次345次，接待人數(shù)3200人。公務用車運行費40.54萬元，較上年減少了14.32萬元，下降了26.1%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定節(jié)約了開支。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市第一人民醫(yī)院 2019 年度機關運行經(jīng)費支出 22294萬元，比年初預算數(shù)增加22294萬元，增長100%（屬于差額補助單位，沒有機關運行經(jīng)費預算指標）。主要是：辦公費59萬元，印刷費30萬元，水、電費443萬元，郵電費15萬元，物業(yè)管理費86萬元，差旅費47萬元，維修費756萬元，租賃費8萬元，會議費5萬元，培訓費33萬元，公務接待費15萬元，福利費58萬元，專用材料費16454萬元，公務用車運行維護費41萬元及其他費用4244萬元。

?六、關于政府采購支出說明

?廣水市第一人民醫(yī)院 2019 年度政府采購支出總額 260萬元，其中：政府采購貨物支出 260 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 260 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

?七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市第一人民醫(yī)院共有車輛 9輛，其中：其他用車 9 輛，其他用車主要是轎車1輛及救護車8輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 12臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 14 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預算績效管理要求，廣水市第一人民醫(yī)院組織開展部門整體支出績效評價，評價年度目標3個（其中年度目標1：創(chuàng)建三級乙等醫(yī)院；年度目標2：推進ICU建設；年度目標3：推進急救中心建設）。部門整體支出績效自評分82分其中：績效評價共性指標自評29分，績效目標自評53分。 ??????????????????????

?2019年度廣水市第一人民醫(yī)院部門整體支出績效自評表

?廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

?廣水市部門整體支出績效目標自評表1.pdf

?廣水市部門整體支出績效目標自評表2.pdf

?廣水市部門整體支出績效目標自評表 3.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

?我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

?項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算0％。

（三）績效評價結果應用情況

?1.部門績效評價結果應用情況。

?部門決算公開時已經(jīng)應用情況。根據(jù)部門績效評價加強預算管理，加強預算執(zhí)行力度，注重對經(jīng)費從預算、分配、使用、等各環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費。進一步加強財務管理，真正將有限的資金用在醫(yī)院建設與發(fā)展上，不斷增強醫(yī)院醫(yī)療服務能力。嚴格執(zhí)行績效管理制度定制及完善，績效優(yōu)化醫(yī)院內部管理流程，提高醫(yī)院服務質量及效率，提高醫(yī)院管理水平。

?2.部門績效評價結果擬應用情況。

?部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

?????廣水市第一人民醫(yī)院2019年度部門決算公開表.pdf

九、其情況說明

本單位本年度無政府性基金決算，本單位屬于差額事業(yè)單位，無本級撥款三公經(jīng)費支出。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市第一人民醫(yī)院