?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)省直機(jī)關(guān)事務(wù)管理，保障，服務(wù)工作。組織起草機(jī)關(guān)事務(wù)管理相關(guān)地方性法規(guī)，省政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。

2、組織擬訂省機(jī)關(guān)后勤體制改革政策，制度并監(jiān)督實(shí)施。研究指導(dǎo)機(jī)關(guān)事務(wù)改革與發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)省級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市縣公務(wù)用車管理工作

4、負(fù)責(zé)省級黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作。

5、負(fù)責(zé)省直機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理有關(guān)工作，擬訂制度辦法并組織實(shí)施。

6、指導(dǎo)推進(jìn)全省公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作。監(jiān)督管理省級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會同有關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳，教育，培訓(xùn)等工作。

7、負(fù)責(zé)在漢省直單位及部分中央在漢單位住房制度改革工作，擬訂住房制度改革和住房保障政策并組織實(shí)施。

8、負(fù)責(zé)指定的生活區(qū)服務(wù)管理相關(guān)工作。

9，負(fù)責(zé)市州和省外政府駐漢辦事機(jī)構(gòu)的管理和協(xié)調(diào)工作。

10、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位為省直機(jī)關(guān)提供餐飲，供暖，會務(wù)，幼教，園林綠化，物業(yè)管理和公務(wù)用車應(yīng)急保障等相關(guān)服務(wù)。

11、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算僅本級預(yù)算，無二級單位。

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位總編制人數(shù)26人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制11人(其中：參照公務(wù)員法管理15人)。在職實(shí)有人數(shù)36人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制11人(其中：參照公務(wù)員法管理15人)。離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出表支出情況，經(jīng)費(fèi)支出總額2.61萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元。與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對比，分別減少9.39、0、0、9.39萬元，分別減少78%、0%、0%、78%。與年初預(yù)算相比減少的原因是，進(jìn)一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，對因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量嚴(yán)格管理，國內(nèi)公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮，當(dāng)年公務(wù)接待60批次，接待人數(shù)475人。

????四、決算收支增減變化情況說明

???機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年收入決算為625.73萬元，較上年減少78.26萬元，原因是落實(shí)過緊日子要求壓減。支出630.27萬元，較上年減少了44.37萬元，原因是落實(shí)過緊日子要求壓減。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出183.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少18.4萬元，降幅9.1%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)18.4萬元支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

???本部門 2019 年度政府采購支出總額13.95萬元，其中：政府采購貨物支出 13.95?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 13.95萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.95萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及整體績效支出630.27萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100％。從評價(jià)情況看，整體支出績效評價(jià)，較好地完成了本單位年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)。根據(jù)《關(guān)于對廣水市2019年度財(cái)政支出績效目標(biāo)開展績效評價(jià)的通知》（廣財(cái)發(fā)〔2019〕99 號）文件，并積極同市財(cái)政局銜接，我部確定了自評的內(nèi)容，安排專人開展自評工作，認(rèn)真填寫自評表，撰寫形成自評報(bào)告。

單位整體支出績效評價(jià)綜述：從單位整體支出績效評價(jià)情況來看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)相結(jié)合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)”的部門職能服務(wù)，保障了2019年整體績效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

?2019年度廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本年度單位部門決算中無項(xiàng)目績效。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)后勤保障工作無重大失誤，服務(wù)對象滿意率達(dá)到80%以上。

（2）確保全市公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降3%以上。

（3）公務(wù)用車管理每月明察暗訪不低于2次，查獲疑似線索全部移交市紀(jì)檢部門處理。

（4）按照《辦公用房管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)對全市辦公用房管理，每年抽檢單位不低于20個，對超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)后勤保障工作無重大失誤，服務(wù)對象滿意率達(dá)到80%以上。

（2）確保全市公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降3%以上。

（3）公務(wù)用車管理每月明察暗訪不低于2次，查獲疑似線索全部移交市紀(jì)檢部門處理。

（4）按照《辦公用房管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)對全市辦公用房管理，每年抽檢單位不低于20個，對超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。

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廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心.pdf

　　九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說明

?2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

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