公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

市“一區(qū)兩圈”主要負責：

1、參與廣水市發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃、專項規(guī)劃實施、項目庫策劃編制、重點建設項目銜接落實工作；

2、協(xié)同相關部門爭資立項，組織項目申報評審；

3、研究提出區(qū)域合作中的有關政策，推進區(qū)域間經(jīng)濟合作與交流；

4、做好有關項目的組織、指導、協(xié)調和服務工作；

5、協(xié)助做好項目審批、核準、備案的核準工作。

（二）部門預算單位構成

廣水市“一區(qū)兩圈”從預算單位構成看，“一區(qū)兩圈”預算僅本級預算，無二級單位。

廣水市“一區(qū)兩圈”辦公室單位總編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制3人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數(shù)5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制3人(其中：參照公務員法管理0人)。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經(jīng)費支出說明

本年度“三公”經(jīng)費支出表支出情況，經(jīng)費支出總額0.29萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元；公務接待費0.29萬元。與全年預算數(shù)進行對比，分別減少4.61、0、0、4.61萬元，分別減少94.1%、0%、0%、94.1%。與年初預算相比減少的原因是，進一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費支出要求，對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)、公務用車購置數(shù)及保有量為0，國內公務接待進一步壓縮，當年公務接待7批次，接待人數(shù)54人。

四、決算收支增減變化情況說明

???2019年收入決算為82.94萬元，其中：財政撥款（（補助）收入為82.94萬元，其他收入0萬元，較去年減少了17.98萬元，因為政策性壓縮，廣水兩圈辦2019年支出總額?74.8 萬元，按支出經(jīng)濟分類：基本支出74.8萬元，其中工資福利支出68.02萬元，商品和服務支出?6.78萬元。較去年減少了?25.75萬元。是因為政策性壓縮。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2019 年度日常公用經(jīng)費支出6.78萬元，比年初預算數(shù)減少13.72萬元，降低66.9%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費、招待費、會議費等13.72萬元支出。

六、關于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)《關于對廣水市2019年度財政支出績效目標開展績效評價的通知》（廣財發(fā)〔2019〕99 號）文件，并積極同市財政局銜接，我部確定了自評的內容，安排專人開展自評工作，認真填寫自評表，撰寫形成自評報告。從評價情況來看，預算績效整體支出符合年初制定的任務目標要求，保障了本部門年度工作的正常運轉，有力地促進了賦予單位的各項工作目標任務有效完成。

2019年度市“一區(qū)兩圈”部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（1）爭取了一區(qū)兩圈相關項目資金。

（2）推進了“廁所革命”，改善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生環(huán)境。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）爭取了一區(qū)兩圈相關項目資金。

（2）推進了“廁所革命”，改善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生環(huán)境。

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設領導小組辦公室2019決算報表.pdf

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

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