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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水司法局主要負責擬訂全市司法行政工作相關規(guī)范性文件，編制司法行政工作中長期規(guī)劃、年度工作要點并監(jiān)督實施；擬訂全市法治宣傳教育和普及法律常識并組織實施；指導全市各行業(yè)的法治宣傳、依法治理工作；指導、監(jiān)督全市律師、公證、基層法律服務工作；承擔全市法律援助工作；管理社會法律服務機構；指導全市司法行政機關、基層司法所積極開展人民調解工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作；承擔全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作；指導、監(jiān)督全市司法鑒定管理工作；承擔全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作；負責全市司法行政系統(tǒng)計劃財務裝備管理工作；承擔全市全面依法治市領導小組辦公室及市政府法制辦工作職能；為重點企業(yè)提供“直通車”法律服務的職責；負責本系統(tǒng)干部隊伍建設、政工人事工作；承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

?廣水司法局從預算單位構成看，廣水市司法局預算包括：廣水市司法局局機關本級預算，12個內設機構：辦公室(應急指揮中心)、行政復議與應訴股(市行政復議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、裝備財務保障股、人事教育股、政治部、機關黨委和老干股。3個直屬機構：廣水市公證處、廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局；1個常設機構：市委全面依法治市委員會辦公室秘書股；派出機構：20個司法所。4個二級單位：應山法律服務所、廣水市城郊法律服務所、廣水市長嶺法律服務所、廣水市馬坪法律服務所。

廣水司法局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設12個股室、３個直屬機構，20個派出機構。１個常設機構，４個二級單位。現有編制145名，實有145人，其中：在編在職71名，借調人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

(一)2019年收入情況及增減情況變化

廣水市司法局2019年收入決算1682.82萬元，其中財政撥款收入1605.83萬元，2019年財政撥款收入較上年減少158.43萬元

（二）2019年支出情況及增減變化

廣水市司法局2019年支出決算1591.1萬，包含基本支出1550.51萬元，項目支出40.64萬元。按支出的經濟分類：基本支出1550.51萬元，其中工資福利支出1148.42萬元，對個人和家庭的補助支出86.08萬元，商品和服務支出180.09萬元，資本性支出135.9萬元。2019年決算支出1591.15萬元比2018年的1447.5萬元增多143.65萬元增長率約為9.92%，

（三）與上年比較收支增加的主要原因有：1.市紀委監(jiān)委遷入司法局業(yè)務用房辦公的裝修改造經費大部分實際支出（約80萬元）在2018年元月份。2.2018年的獎勵性工資200多萬元比上年多40多萬元。3.2018年的人員工資普調沒有兌現，直到2019年才發(fā)放到位。

四、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費2019預算數590000元，實際發(fā)生總額528033元（含其他資金支出236185元），比上年418364元增加109669元，上升26.21%，其中：公務用車運行維護費156609元（預算數180000元），比上年180394元下降23785元，減少13.15%。主要是加強了對公務車的使用與管理，節(jié)約了公務車開支。公務接待費191624元（預算數260000元），比上年237970元減少46346元，下降19.48%。“三公”經費總額增加109669元，主要是2019年新購了一臺179800元的公務車；單位現有公務用車保有量是3輛；因公出國（境）團組的情況沒有；全年公務接待批次約有150次、920人。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出1512萬元，比年初預算數1225萬元增加287萬元，增長18.99%。主要原因是：辦公設施設備購置經費、公務車運行維護支出、信息化建設系統(tǒng)運行維護支出、人員工資調整增加。

六、關于政府采購支出說明

政府采購支出情況：采購類型主要有協(xié)議供貨商、竟爭性磋商和部門采購，主要是對辦公設備、信息化建設（含配套設施建設）、公務車購置等進行采購。采購規(guī)模由最小的幾百元到最大的83萬元（2018年中標，2019年開始實施）。全年共完成采購金額122.9萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市司法局占用使用國有資產總體情況為：房屋4305.08平方米，價值3312861.16元；土地3336.85平方米，價值6元（作為無形資產）；車輛3輛，價值166689.56元；辦公家具價值492134.71元；其他資產價值578698.13元。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

整體支出績效目標實現情況：2019年司法局部門整體支出評價目標是1333.04萬元，年末公用經費壓縮10%共3.61萬元，實際部門整體支出資金產生的產出和效益良好，確保了機構和人員及各項工作的積極運轉，司法行政職能也日益彰顯。

從自評情況來看，部門整體支出績效評價的共性指標完成28分占28%；部門整體支出績效目標共有3個年度目標，平均得分58分占58%，總分為86占86%，部門整體支出績效達到預期。

附件：2019年度司法局部門整體支出績效自評表

廣水市司法局2019年部門整體支出績效評價表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效目標完成情況：2019年司法局共有項目績效目標6個102.4萬元，分別是法律顧問費１５萬元、法律援助經費８萬元、法制建設經費15萬元、普法工作經費10萬元、人民調解工作經費21.4萬元和社區(qū)矯正工作經費33萬元，年末時為響應上級節(jié)約開支的號召，財政對項目經費全部壓縮了5%，故6個項目資金執(zhí)行率為95%共97.28萬元。從自評情況來看，6個項目的所有績效指標完成值都達到預期，指標完成率達92－98%，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

?附件：《2019年度司法局項目績效自評表》

廣水市司法局2019法律顧問績效評價表.pdf

廣水市司法局2019法援績效評價表.pdf

廣水市司法局2019普法項目績效評價表.pdf

廣水市司法局2019人民調解績效評價表.pdf

廣水市司法局2019社區(qū)矯正績效評價表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時我局對各個項目加強項目規(guī)劃、對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結果與預算安排相一致。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是計劃進一步加強項目規(guī)劃與績效目標管理。二是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。三是加強項目管理，促使績效評價結果與年初預算相一致。

廣水市司法局2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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