一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要負責(zé)

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

4、參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

5、加強對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟組織的關(guān)系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

6、指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理。

7、按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

8、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市供銷合作社聯(lián)合社從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算包括：廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級預(yù)算。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2019年內(nèi)設(shè)廣水市供銷合作社聯(lián)合社。現(xiàn)有編制20，實有18，其中：在編在職18，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本單位“三公”經(jīng)費支出總額4.36萬元，占公用經(jīng)費的13%，年初預(yù)算57700,較上年支出減少2.36萬元。“三公”經(jīng)費支出全為公務(wù)接待費，無公務(wù)用車運行費，出無因公出國（境）人數(shù),無公務(wù)用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務(wù)接待總共115批次，共計約623人。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 24.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少20.66萬元，增長降低45%。主要原因是：年初預(yù)算將工會經(jīng)費與福利費列入公用經(jīng)費,但決算時將工會經(jīng)費與福利費列入人員經(jīng)費中。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

五、關(guān)于政府采購支出說明

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門 2019 年度政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 1.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.4萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.5萬元，占政府采購支出總額的 100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門房屋價值4146849.25元，共有車輛0輛,單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）；其他固定資產(chǎn)4969319.97元。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，單位所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；是符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；是符合部門制定的年度工作規(guī)劃。單位依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)基本清晰、可細化分解為具體的工作任務(wù)，可通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。與部門年度的計劃數(shù)基本相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金大致相匹配。

2019年度廣水市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位在2019年無項目績效。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

已應(yīng)用。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

無。

供銷社2019部門決算.pdf

七、關(guān)于2019年度列出空表的說明

本年度無政府性基金決算，列出空表特此說明。

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