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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

市人大主要負(fù)責(zé)：

1、負(fù)責(zé)常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)為人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)議和其他重要會(huì)議做好籌備及會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)常委會(huì)開展的視察、檢查、調(diào)查、評(píng)議等各項(xiàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)督促檢查并向常委會(huì)反饋人代會(huì)、常委會(huì)會(huì)議的決議、決定、審議意見的貫徹落實(shí)情況。

4、負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)、辦人大主席團(tuán)（工作委員會(huì)）的聯(lián)系工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)的公務(wù)活動(dòng)做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)常委會(huì)日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機(jī)要工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部管理工作，為機(jī)關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項(xiàng)日常事務(wù)。

10、負(fù)責(zé)辦理市委及人大常委會(huì)、主任會(huì)議交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人大常委會(huì)辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。

市人大機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)包括“一辦六委三室”，即：市人大常委會(huì)辦公室、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、代表選舉和人事任免工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、信訪室、理論研究室、規(guī)范性文件備案審查室。廣水市人大常委會(huì)辦公室總編制人數(shù)34人，其中：行政編制24人，工勤編制10人。在職實(shí)有人數(shù)37人，其中：行政編制27人，工勤編制10人。離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。遺屬4人，車輛4臺(tái)。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市人大辦公室2019年收入819.2萬元，較上年841.98萬元減少22.78萬元，減少比率2.71%，主要原因?yàn)楸灸暾{(diào)出3人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

廣水市人大辦公室2019年支出812.12萬元，較上年865.18萬元減少53.06萬元，減少比率6.13%，主要原因?yàn)楸灸暾{(diào)出3人，人員經(jīng)費(fèi)減少，另公用經(jīng)費(fèi)節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出表支出情況，經(jīng)費(fèi)支出總額29.26萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)5.94萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.92萬元；公務(wù)保有量為2；公務(wù)接待費(fèi)12.4萬元。與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，分別減少37.74、0.56、14.58、22.6萬元，分別減少56.3%、8.6%、57.2%、64.6%。與年初預(yù)算相比減少的原因是，進(jìn)一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，對(duì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量嚴(yán)格管理，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮，當(dāng)年公務(wù)接待283批次，接待人數(shù)2252人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.22萬元，降幅13.5%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)29.22萬元支出。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門 2019 年度政府采購(gòu)支出總額38.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 38.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額 38.92萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.92萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

?國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織了對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及整體支出資金812.12萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。自評(píng)為94.2分。

2019年度廣水市人大辦公室部門整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本年度單位部門決算中無項(xiàng)目績(jī)效。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）人大公報(bào)、離退休、工作評(píng)議及議案辦理環(huán)保世紀(jì)行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績(jī)效管理、接待等專項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

（2）立法工作堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢把政治方向，立足隨州實(shí)際，精選立法項(xiàng)目，加強(qiáng)能力建設(shè)，夯實(shí)立法基礎(chǔ)，取得了良好效果。

（3）：2019年廣水市人大常委會(huì)例會(huì)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

（4）專委會(huì)各項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

（5）新任代表培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成，代表履職能力得到有效提升。

（6）代表及代表團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有效保障了代表及代表團(tuán)專各項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

?2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）人大公報(bào)、離退休、工作評(píng)議及議案辦理環(huán)保世紀(jì)行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績(jī)效管理、接待等專項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

（2）立法工作堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢把政治方向，立足隨州實(shí)際，精選立法項(xiàng)目，加強(qiáng)能力建設(shè)，夯實(shí)立法基礎(chǔ)，取得了良好效果。

（3）：2019年廣水市人大常委會(huì)例會(huì)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

（4）專委會(huì)各項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

（5）新任代表培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成，代表履職能力得到有效提升。

（6）代表及代表團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有效保障了代表及代表團(tuán)專各項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

廣水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)19決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

??????????????????????????????????????????????????????????廣水市人大常委會(huì)辦公室