公????開????目????錄
一、決算單位概況
二、名詞解釋
三、決算收支增減情況說明
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
六、關(guān)于政府采購支出說明
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明
九、其他情況說明
一、預(yù)算單位概況
(一)主要職能
廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要負責:風(fēng)景區(qū)管理、旅游服務(wù)、政府接待、林業(yè)種植、采伐;森林經(jīng)營和管撫工作。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算包括:本級預(yù)算。
三潭風(fēng)景區(qū)管理處機構(gòu)設(shè)置及人員情況:三潭風(fēng)景區(qū)管理處(大貴寺林場)一套班子兩塊牌。實有人員104人,在職在崗人員50人、退休人員54人。現(xiàn)有編制人員35名。其中:財政全額人員8人、工勤編制人員1人、差額編制人員1人、林改編制人員25人,林改(缺編制)人員15人。退休人員情況全額編制退休人員1人、機關(guān)事保險退休18人、社會養(yǎng)老保險退休35人。
二、名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
三公經(jīng)費支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出,包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標,運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、決算收支增減情況說明
2019年決算收入379.73萬元,比去年減少59.47萬元;2019年決算支出382.39萬元,比去年減少75.02萬元.。減少的主要原因是壓減一般性支出。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
三潭風(fēng)景區(qū)管理處“三公”經(jīng)費支出中沒有“因公出國(境)費”發(fā)生業(yè)務(wù)費用,“公務(wù)用車購置及運行費”因三潭風(fēng)景區(qū)業(yè)務(wù)需要配置輛車1臺,價值17.2萬元、運行燃油及維修費用4.36萬元;公車保有量為1輛;“公務(wù)接待費”11.44萬元,接待次數(shù)166次,人數(shù)1658人;經(jīng)費支出15.80萬元,預(yù)算“三公”經(jīng)費3.2萬元比實際發(fā)生費用15.80萬元,增加支出12.60萬元。“三公”經(jīng)費增加主要是原因是合并林場人員42人經(jīng)費沒有全口徑納入當年預(yù)算中列出,另三潭風(fēng)景旅游開發(fā)公司資產(chǎn)清算等大量工作,形成了實際支出與預(yù)算不一致。
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
三潭風(fēng)景管理處(國有廣水市大貴寺林場)2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出67.70萬元,其中:辦公費3.83萬元、門票印刷費(廣告費)20.16萬元、郵電費1.78萬元、差旅費1.74萬元、維修費用0.22萬元、會議費0萬元、水電費5.94萬元、培訓(xùn)費0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待費11.44萬元、公務(wù)用車運行費4.36萬元、其他交通費4.63萬元、村級委托業(yè)務(wù)費13.6萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、關(guān)于政府采購支出說明
三潭風(fēng)景區(qū)管理處 2019年度政府采購支出總額0萬元.由于本單位沒有將政府采購支出納入財政預(yù)算。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,三潭風(fēng)景管理處(國有廣水市大貴寺林場)固定資產(chǎn)總額469.77萬元,其中:房屋397.81萬元;車輛合計1輛,價值合計17.2萬元;其他固定資產(chǎn)54.76萬元。本單位車輛1輛,主要是用于護林防火及旅游安全應(yīng)急公務(wù)用車。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。
八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2019年度部門整體支出進行績效評價:為確保財政資金的合理和有效使用,研究制定了比較完整的財務(wù)管理制度和內(nèi)部財務(wù)控制制度,涵蓋了內(nèi)部管理、會計核算、“三公經(jīng)費”管理、會議培訓(xùn)管理、資產(chǎn)管理、項目資金管理等各個方面,相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,并在實際工作中得到有效執(zhí)行。
大力保護了森林資源,提高森林蓄積量及覆蓋率,起到凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、改善環(huán)境和保持生態(tài)平衡的重要作用,有效的利用森林生態(tài)旅游;加強對生態(tài)環(huán)境的保護力度。
廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2019年度績效自評表.pdf
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果說明
我單位2019年度一般公共預(yù)算沒有項目支出。
(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況說明
(1)明確責任,理順各科室對績效管理的職責和義務(wù);
(2)提高素質(zhì),開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實際操作培訓(xùn);
(3)強化審核,致力績效目標設(shè)置更客觀合理,評價結(jié)果更客觀真實;
(4)爭取支持,力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇;
2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況說明
(1)明確責任,理順各科室對績效管理的職責和義務(wù);
(2)提高素質(zhì),開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實際操作培訓(xùn);
(3)?強化審核,致力績效目標設(shè)置更客觀合理,評價結(jié)果更客觀真實;
(4)爭取支持,力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇;
廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2019年部門決算.pdf
九、其他情況說明
本單位本年度無政府性基金決算收支。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?