公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1.貫徹落實有關(guān)老干部工作的方針政策，落實好老干部政治、生活待遇，進(jìn)一步完善離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、財政支持三個保障機(jī)制。

2.對全市老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出相應(yīng)的對策和措施，為市委、市政府決策提供依據(jù)。做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

3.負(fù)責(zé)重大節(jié)日走訪慰問老干部工作，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

4.組織部門抓好老干部黨支部建設(shè)；組織引導(dǎo)老干部在四個文明建設(shè)中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進(jìn)事跡，表彰老干部先進(jìn)典型。組織實施對老干部工作人員的培訓(xùn)。

5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會等涉老部門的各項工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

老干部工作局單位本級?????廣水市關(guān)心下一代工作委員會

廣水老干局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水老干局隸屬于廣水市委組織部本年度實有人數(shù)5名，其中：在編在職3名.。離退休干部3名，1名離休

?二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于決算收支增減變化情況說明

????老干局2019年決算收入108.7萬元.其中財政撥款108.7萬元，同2018年決算收入124.56萬元相比減少15.86萬元，同比減少12.73%。主要按上級精神壓縮公用經(jīng)費(fèi)。老干局2019年決算支出109.9萬元同2018年支出決算120.32萬元相比減少10.41萬元.同比減少8.66%，按上級精神壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????本單位2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1.58萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)1.58萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與年初預(yù)算減少。上年支出4.12萬元，減少61.42%。公務(wù)用車購置數(shù)為0，年末車輛保有量0輛。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。國內(nèi)公務(wù)接待的30批次，國內(nèi)公務(wù)接待的人次245人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.62萬元其中：辦公費(fèi)4.69萬元、郵電費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)0.73萬元、電費(fèi)0.65萬元、咨詢費(fèi)4.15萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.71萬元、其他交通費(fèi)0.47萬元、其他商品和服務(wù)支出1.55萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)大幅減少，。主要原因是按照中央八項規(guī)定，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，優(yōu)化辦公結(jié)構(gòu)，節(jié)約成本。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額0.64萬元，其中：政府采購貨物支出 0.64?萬元、用于購買辦公電腦。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，公務(wù)用車改革后本部門無車輛。單位價值?50萬元以上通用設(shè)備?0臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，有效地讓人民群眾的合理要求得到解決。

廣水市老干局2019年度整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

?單位本年度無項目績效。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

廣水市老干局2019年度部門決算公開表.pdf

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)的情況說明

????本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????