一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

駱店財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，駱店財政所預(yù)算包括：駱店財政所本級預(yù)算。

駱店財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制14名，實有14人，其中：在編在職12名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

????2018年駱店財政所收入3,063,731.48?元，2019年駱店財政所收入2,672,841.87元，比去年減少390,889.61元，減少12.7％，2018年駱店財政所財政所支出2,869,681.79元，2019年駱店財政所財政所支出2,657,330.90元，減少212,350.89元，減幅7.4%。其原因為響應(yīng)政策，減少開支，壓縮支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

駱店財政所“三公”經(jīng)費支出情況為：因公出國（境）費支出0元，預(yù)算0元，公務(wù)用車保有量1臺，2018年運行費0.918萬元；2019年運行費1.35萬元，增加0.432萬元，增加32％，原因為公車改革企業(yè)啟用。2018年公務(wù)接待費4.47萬元，2019年公務(wù)接待費4萬元，減少0.47萬元，減少11％，接待批次121次，接待人次890人，預(yù)算公務(wù)接待費8萬元，比預(yù)算減少50％，“三公”經(jīng)費支出總額5.35萬元，比預(yù)算減少41％，減少變動原因為響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出259.2元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.4萬元，增加2.4%。主要原因是：是因為職工宿舍維修，資產(chǎn)運行維護支出增加，資本支出增加。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 5.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.3萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，駱店財政所共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看， 達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

廣水市駱店財政所部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年沒有立項項目，在部門決算中沒有項目績效自評結(jié)果。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標(biāo)管理、增強了資金績效理念，優(yōu)化了財政資金支出結(jié)構(gòu)、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

廣水市駱店財政所2019年部門決算.pdf

九、其他決算情況說明

本年度本單位無政府性基金決算

廣水市駱店財政所