一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹實施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對進(jìn)場交易項目實行交易登記、統(tǒng)籌安排交易時間、場地及簽發(fā)交易成交備案；

3、負(fù)責(zé)依法發(fā)布公共資源交易活動信息、網(wǎng)上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)公共資源交易平臺電子化評標(biāo)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設(shè)工作；5、負(fù)責(zé)對進(jìn)入中心的公共資源交易活動進(jìn)行跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為及時向有關(guān)部門報告，并協(xié)助查處。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市公共資源交易中心預(yù)算組成單位有：廣水市公共資源交易中心

廣水市公共資源交易中心機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制14人。實有人數(shù)19人，離退休人員1人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

廣水市公共資源交易局2019年收入為1758302元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入1758302元。

主要原因是機(jī)構(gòu)改革我中心沒有監(jiān)管職能，本年度沒有納入預(yù)算管理的非稅收入。

2019年支出277.38萬元，其中工資福利2179897.32元、商品和服務(wù)支出59.39萬元。2018年支出245.41元，其中工資福利205.77萬元、商品和服務(wù)支出39.64元。總支出比上年度支出增加31.98，主要的支出因為人員工資增加；政府專家評審費(fèi)的新增勞務(wù)費(fèi)開支，辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為5.3萬元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，無公用車、無因公出國經(jīng)費(fèi)。因控制成本、節(jié)約開支，同比減少0.16萬元。全年公務(wù)接待96批次，共計450人。主要原因壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，壓減一般性支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市公共資源交易中心2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 54.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少4.4萬元，降低7%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市公共資源交易中心?2019 年度政府采購支出總額 9.49萬元，其中：政府采購貨物支出 9.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9.49?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.49萬元，占政府采購支出總額的 100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0輛;單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 X0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門廣水市公共資源交易中心組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

廣水市公共資源交易中心組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市公共資源交易中心有三個目標(biāo)，分別是：1. 完善公共資源交易平臺，提供良好的公共資源交易環(huán)境；2．提高檔案管理制度，對檔案整理、檔案存放等嚴(yán)格按照制度達(dá)標(biāo)；3．實現(xiàn)公共資源交易中心所有招投標(biāo)項目全流程電子化，對接湖北省電子招投標(biāo)交易平臺系統(tǒng)。廣水市公共資源交易中心按照績效目標(biāo)都已在年底完成，購買了41組密集架，檔案管理完成達(dá)標(biāo)，年底廣水市公共資源交易中心平臺系統(tǒng)實現(xiàn)了全流程電子化，對接了省電子招投標(biāo)交易平臺系統(tǒng)。

附件：2019年度廣水公共資源交易中心部門整體支出績效自評表

廣水市公共資源交易中心2019績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市公共資源交易中心2019年度沒有項目績效

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

廣水市公共資源交易中心在每年申報當(dāng)年部門整體績效目標(biāo)時，都是結(jié)合預(yù)算的安排和實際工作目標(biāo)進(jìn)項申報目標(biāo)。但是在完善部門目標(biāo)分配和管理辦法還得加強(qiáng)。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

廣水市公共資源交易中心至部門決算公開時年初報的部門績效目標(biāo)都已完成。

廣水市公共資源交易中心2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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