一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，提高財(cái)政資金的使用效率。

3、落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。?

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市陳巷財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷財(cái)政所預(yù)算包括：廣水市陳巷財(cái)政所。

?陳巷財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年現(xiàn)有編制14名，實(shí)有14人，其中：在編在職14名，借調(diào)人員0名。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

二、名詞解釋

? 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

? 政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

????2019年決算收入441.43萬(wàn)元，比去年增加106.18萬(wàn)元；2019年決算支出441.43萬(wàn)元，比去年增加106.18萬(wàn)元。增加的主要原因是財(cái)政所調(diào)資和人員的變動(dòng)。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

陳巷財(cái)政所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為8.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，保有數(shù)為1，因公出國(guó)無(wú)。其中：公務(wù)接待為7.12萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共接待118批次，接待1017人次。；公務(wù)用車(chē)為0.92萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了16%，原因是響應(yīng)國(guó)家政策，節(jié)約開(kāi)支。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出/……等（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

各部門(mén)（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額4.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 4.67 萬(wàn)元。（各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入 2019 年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2019 年 12 月 31 日，陳巷財(cái)政所共有車(chē)輛1輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，財(cái)政所預(yù)算績(jī)效工作主要采取以下五項(xiàng)工作措施：1、不斷提高融資渠道，提高籌集資金力度；2、合理安排財(cái)政支出，保障事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行；3、加大資金整合統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益；4、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督職能，不斷提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性；5、推進(jìn)依法行政、優(yōu)化財(cái)稅正常環(huán)境，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金103.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

陳巷財(cái)政所績(jī)效評(píng)價(jià)表 （便民大廳）.pdf

陳巷財(cái)政所績(jī)效評(píng)價(jià)表（食堂）.pdf

陳巷財(cái)政所便民大廳建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為94.55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為108萬(wàn)元，完成預(yù)算114％。陳巷財(cái)政所食堂建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31萬(wàn)元，完成預(yù)算89％。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

?部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)加強(qiáng)預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，注重對(duì)經(jīng)費(fèi)從預(yù)算、分配、使用、等各環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，真正將有限的資金用在建設(shè)與發(fā)展上。嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理制度定制及完善，績(jī)效優(yōu)化財(cái)政所內(nèi)部管理流程，提高服務(wù)質(zhì)量及效率，提高管理水平。

?2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

?部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

??

???廣水市陳巷財(cái)政所2019年部門(mén)決算.pdf

九、其他情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金決算

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市陳巷財(cái)政所