公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市十里財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市十里財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市十里財(cái)政所決算包括：廣水市十里財(cái)政所本級(jí)決算。?廣水市十里財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)1單位。機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算二級(jí)事業(yè)單位1個(gè)。現(xiàn)有編制35名，實(shí)有41人，退休5人,臨時(shí)工1人。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政決算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和決算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。?

三、決算收支增減情況說明

????2019年廣水市十里財(cái)政所決算收入448．51萬元，同比上年決算收入減少28．56萬元；2019年廣水市十里財(cái)政所基本支出451.50萬元，按支岀分類其中工資福利支出：411.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入4．53萬元，商品服務(wù)支岀34．99萬元。2019年同比上年決算支出減少25．57萬元。減少原因：響應(yīng)上級(jí)精神，壓縮開支。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市十里財(cái)政所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為9.82萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.37元，公務(wù)車保有量為1輛，公務(wù)接待費(fèi)7.45萬元，接待批次134批次、1345人次。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算比2018年減少2.76萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)增加減少3.26萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市十里財(cái)政所2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451.5萬元，比2018年決算數(shù)減少25.57萬元，減少5.4%。主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，減少費(fèi)用支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市十里財(cái)政所 2019 年度政府采購支出總額 0.24萬元，其中：政府采購貨物支出 0.24萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市十里財(cái)政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1068.4平方米，價(jià)值1313261元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值73800元；通用設(shè)備：138564元，專用設(shè)備：5000元，辦公家具價(jià)值141881元；其他資產(chǎn)價(jià)值95094元。

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

根據(jù)決算績效管理要求，我部門廣水市十里財(cái)政所組織對(duì)2019年度一般公共決算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，主要用于項(xiàng)目審核、檔案管理、系統(tǒng)維護(hù)等工作。

廣水市十里財(cái)政所2019年度整體支出績效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果?

我部門2019年無項(xiàng)目支出

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

????廣水市十里財(cái)政所2019年部門決算.pdf

九、其它決算情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水十里財(cái)政所