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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

(1)落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

(2)圍繞財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

(3)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì),依法對(duì)委托村財(cái)務(wù)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管；

(4)財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)委托代理監(jiān)督管理；

(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理及村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城郊財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，編制本級(jí)部門(mén)預(yù)算是屬財(cái)政局隸屬下轄一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)事業(yè)單位。

廣水市城郊財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年末實(shí)有人數(shù)為23人，現(xiàn)有編制23人，其中：事業(yè)編制23人。在職23人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2019年收入決算數(shù)331.19萬(wàn)元，支出決算331.95萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款314.92萬(wàn)元。2019年財(cái)政撥款收入較上年減少48.06萬(wàn)元，支出較上年較少19.34萬(wàn)元。原因是財(cái)政撥款減少（上年度含補(bǔ)發(fā)2014年10月-2016年度12月補(bǔ)差工資）。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為7.4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)2.9萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)預(yù)算；???

2019年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額4.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)2.97萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)決算；

與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少2.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少2.87萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)增加了0.07萬(wàn)元，公車(chē)保有量為1輛；；2019年度公務(wù)接待32批次，233人次，主要原因是精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)，惠農(nóng)補(bǔ)貼宣傳下鄉(xiāng)，迎檢督查。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 52.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了7.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.65%。主要原因是舊樓維修支出。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2019 年度政府采購(gòu)支出總額 40.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 11.07萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市城郊財(cái)政所共有車(chē)輛 1輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，財(cái)政所預(yù)算績(jī)效工作主要采取以下五項(xiàng)工作措施:1.不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度;2.合理安排財(cái)政支出,保障事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行;3.加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益;4.加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督職能,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性,有效性;5.推進(jìn)依法行政,依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)稅正常環(huán)境.我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

2019年城郊財(cái)政所績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

城郊財(cái)政所今年在部門(mén)一般公共預(yù)算中無(wú)項(xiàng)目支出，且無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績(jī)效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

廣水市城郊財(cái)政所2019年部門(mén)決算.pdf

九、其他情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金決算支出

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