公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市工業(yè)基地管理委員會主要負責監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟運行、勞資關系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市工業(yè)基地管理委員會從預算單位構成看，廣水市工業(yè)基地管理委員會預算包括：廣水市工業(yè)基地管理委員會本級預算本級及工業(yè)園區(qū)財政分局，其中轉移性支付包括：3村級個單位計生、民政、農(nóng)林水等，還有1個社區(qū)。

廣水市工業(yè)基地管理委員會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制25名，實有25人，其中：在編在職25名，勞務派遣8人，駐派17人。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入7708.32萬元，比去年增加5573.64萬元；2019年決算支出2888.38萬元，比去年增加759.66萬元。增加的主要原因是工業(yè)基地調資和人員的變動,項目專項資金。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

工業(yè)基地2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)為35.51萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費12.81元，公車保有量為3輛，公務接待費22.7萬元，2019年公務接待379批次，接待人次3783次。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算比2018年減少0.82萬元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費減少1.48萬元；公務接待費增加0.66萬元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出，單位機構改革。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經(jīng)費支出1041.57萬元，比年初預算數(shù)2867.1?萬元，減少276%。主要原因是：企業(yè)基礎設施建設支出減少/落實過緊日子要求壓減。

六、關于政府采購支出說明

各部門（單位）應當按照如下格式說明：本部門 2019 年度政府采購支出總額 13.32 萬元，其中：政府采購貨物支出 13.32 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 3 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車0 輛，；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1846.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.96％。從評價情況來看，此項目完成較好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看達到80分以上。 ????????????

廣水市工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年整體績效評價.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

應當按照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

企業(yè)基礎建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4280萬元，執(zhí)行數(shù)為1846.82萬元，完成預算43％。主要產(chǎn)出和效益：一是招商引資企業(yè)落戶工業(yè)園區(qū)；二是為廣水創(chuàng)造稅收達到1057萬。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金不到位；二是投資環(huán)境的改善。下一步改進措施：一是專人進行資金管理；二是加大投資環(huán)境的整治。

廣水市工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年項目績效評價.pdf

企業(yè)基礎建設項目績效自評綜述：有一部分按要求完成

（三）績效評價結果應用情況

應當按照如下格式說明：

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。?

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

?????????????????????????????????????????????????????????????廣水市工業(yè)基地管理委員會