公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市醫(yī)療保障局負責全市機關事業(yè)企業(yè)單位職工醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險工作。

（二）部門預算單位構成

廣水市醫(yī)療保障局從預算單位構成看，廣水市醫(yī)療保障局預算包括：廣水市醫(yī)療保障局本級。

廣水市醫(yī)療保障局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、規(guī)劃財務股、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療保障服務中心、醫(yī)療保障基金核查中心。現有編制65名，實有63人，其中：在編在職62名，借調人員0名。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

?????廣水市醫(yī)保局2019年收入預算685.36萬元，其中財政撥款685.36萬元。2019年財政撥款收入較上年增加77.08萬元。其原因一是繳納養(yǎng)老保險和獎勵性工資列入了不可預見費中，年中按實際情況調整；二是機構改革，從其他單位又調入工作人員。

廣水市醫(yī)保局2019年支出決算709.26萬元。按支出經濟分類：基本支出681.08萬元，項目支出28.18萬元。其中工資福利支出636.88萬元、對個人和家庭補助1.49萬元、商品和服務支出53.99萬元、資本性支出16.45萬元、其他支出0.45萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出709.26萬元。總支出較上年減少283.26萬元，減少的主要原因是，2018年補繳了2014年-2017年的養(yǎng)老保險，2019年只繳納了當年的養(yǎng)老保險，2019年發(fā)放的獎勵工資比上年少很多 。

四、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費本年支出總額20183元，年初預算數75000元,比上年決算數18509元增加1674元，其中公務接待費20183元，上年度是18509元，比上年增加9%，主要是成立了新的醫(yī)療保障局，工作職能也增加了，隨州市的各項檢查也增多了。單位因公出國（境）的情況沒有，公務用車保有量為0輛，全年公務接待批次大約有25批次，291人次。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年度機關運行經費支出41.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費12.56萬元、郵電費2.6萬元、差旅費6.5萬元、水費0.22萬元、電費3.55萬元、維修費0.48萬元、公務招待費2.02萬元、勞務費2.01萬元、工會經費7.18萬元、福利費4.65萬元、其他交通費用0.15萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數123.23萬元減少了81.32萬元，下降65%。主要原因是：2018年農合辦合并到醫(yī)保局，開始運行新的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保結算系統(tǒng)，增加了網絡服務維護費的開支，而本年度按照上級精神落實過緊日子的要求，壓縮了開支。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、關于政府采購支出說明

2019年度政府采購支出總額0.34萬元，其中：政府采購貨物支出0.34萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況 

廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金項目績效自評綜述：項目全年預算數為35120萬元，執(zhí)行數為35120萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是及時、足額、準確將財政補助資金撥付各地、為全體城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人群提供醫(yī)保待遇保障；二是多措施強化政策宣傳，著力提高政策知曉率和鞏固參保率。三是多方籌集資金，穩(wěn)步提高全體城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人員的保障水平。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

????(三)廣水市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金管理績效自評報告

為了切實加強城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金管理，強化責任意識，切實保障參保居民利益，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金使用效率，讓廣大參保居民看病能放心、看病有保障，切實解決“因病致貧、因病返貧”現象，市醫(yī)保局根據市績效管理工作精神，制定了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金管理績效評估辦法，現就自評情況報告如下：

????1、城鄉(xiāng)居民參保情況：

????2019年全市參保居民698666人，參保率為95.01%。2019年,我市城鄉(xiāng)居民基金補償250.2萬人次,支出47338萬元，門診基金支出4986萬元，含下列支出：支付門診統(tǒng)籌基金1552萬元; 門診慢性病支付基金356萬元;特殊疾病門診支付基金3078萬元。住院統(tǒng)籌基金支出36777萬元，含下列支出：普通疾病住院支付基金34696萬元（含住院分娩定額補償）；意外傷害住院支出由廣水財產保險公司按參合人數人均30元投保, 支出基金2081萬元；重大疾病保險支出:2019年,我市城鄉(xiāng)居民基金為所有參保居民都購買了重大疾病保險, 按參合人數人均80元投保，支出基金5575萬元。我市醫(yī)保工作運行多年以來，得到了廣大居民的一致認可，經過調查，群眾滿意度在85%以上。

2、基金籌集情況：

2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金收入共計52850萬元，其中：參保居民個人繳納15289萬元；政府資助收入37153萬元，其中：本級財政配套7725萬元；省級財政配套7725萬元；中央財政配套21817萬元。

3、基金支出管理及結余情況：2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金支出共計54110萬元，當年結余-1260萬元。

我市醫(yī)保制度實施以來，我們嚴格按照市委、市政府要求，切實做好這項民生工程、惠民工程。在市各級領導下組織實施，圓滿完成各年度工作計劃和任務。我們積極采取系列舉措，一是提高住院補償比例，二是組織實施了重大疾病保險制度，參保居民受益面和受益程度顯著提高。但是我們面臨的困難和問題還很多，還需要不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作方法，將我市醫(yī)保工作不斷推向前進，市醫(yī)保局對2019年度本項工作考核自評得分97分。

財政局醫(yī)保局2019年決算公開表.pdf

九、其他說明情況

2019年本部門政府性基金收支為0