?一、決算單位概況

（一）主要職能

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局主要負(fù)責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(2)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理廣水市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(4) 負(fù)責(zé)提出廣水市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作。

(5)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(7)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

(8)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(9)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(10)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)整改工作。

(12)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(13)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(14)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局從預(yù)算單位構(gòu)成看，隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預(yù)算包括：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級(jí)預(yù)算、廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、廣水市環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

?????隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)污染控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室。現(xiàn)有編制116名，實(shí)有85人，退休31人，其中：在編在職85名。

二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年決算收入1902.17萬(wàn)元，比去年減少354.47萬(wàn)元，減少原因是：項(xiàng)目收入減少。

2019年決算支出1859.42萬(wàn)元，比上年減少316.23萬(wàn)元，減少原因是：項(xiàng)目收入減少。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年部門(mén)決算，關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明，公務(wù)接待16.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)15.81萬(wàn)元。接待403次，接待人數(shù)2428人。比上年公務(wù)接待超0.78萬(wàn)元，主要為環(huán)保中央督察組、污染源普查。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出689.53萬(wàn)元，同比2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)771.91萬(wàn)元減少82.38萬(wàn)元，原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓縮，業(yè)務(wù)委托費(fèi)減少。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額1.46 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1.46萬(wàn)元

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2019 年 12 月 31 日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛10 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)8 輛,其他用車(chē)主要是用于環(huán)境治理用車(chē)，如拖運(yùn)垃圾，灑水車(chē)等；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金434.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位只有整體績(jī)效且績(jī)效評(píng)價(jià)總分可以達(dá)到75分以上。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體績(jī)效且績(jī)效評(píng)價(jià)總分可以達(dá)到75分以上。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2019年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

生態(tài)文明建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為434.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為434.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是環(huán)境得到有效治理；二是讓廣水市得到進(jìn)一步發(fā)展，吸引外商投資廣水。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是更進(jìn)一步落實(shí)環(huán)境治理具體措施及方法。下一步改進(jìn)措施：專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)人跟進(jìn)；。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2019年績(jī)效自評(píng)表.pdf

生態(tài)文明建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

主要污染物排放總量監(jiān)管到位

生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步得到改善

生態(tài)市建設(shè)水平不斷提高

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

本單位沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　　19廣水市環(huán)境保護(hù)局決算.pdf

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局