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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)急管理局從決算單位構(gòu)成看：廣水市應(yīng)急管理局本級(jí)，安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)。

廣水市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)急管理局單位。現(xiàn)有編制37名，實(shí)有37人，其中：在編在職37名，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政決算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和決算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

????三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入較上年增加110.83萬元，支出決算較上年增加120.5萬元，增加的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增加，辦公設(shè)備購置等。

????四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出中“因公出國（境）費(fèi)”為0，“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”為0，公務(wù)用車保有量為0，“公務(wù)接待費(fèi)”為8.25萬元，較上年增加3.16萬元，公務(wù)接待批次為176次，人數(shù)為1179人，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能增加，業(yè)務(wù)面廣，任務(wù)重，省市督查頻率高。

???五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 74.47?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共決算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加3.87?萬元，增長5.5%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加/落實(shí)過緊日子要求壓減支出等，具體增減原因由于部門機(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增加，相應(yīng)支出也增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額8.79?萬元，其中：政府采購貨物支出 8.79?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.79?萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

根據(jù)決算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共決算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金14.8萬元，占一般公共決算項(xiàng)目支出總額的100％

廣水市應(yīng)急管理局2019年整體項(xiàng)目績效評價(jià).pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

森林防火工作項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算68％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少森林火災(zāi)；二是利于人民健康；防災(zāi)抗災(zāi)，有利社會(huì)安穩(wěn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是火災(zāi)損失還未降到最低，主要是因?yàn)榛馂?zāi)的不可控性太大；二是未能完全保護(hù)森林，主要是因?yàn)橥话l(fā)性的火災(zāi)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，包保到人；二是進(jìn)一步加大防火宣傳，防火巡邏。

廣水市應(yīng)急管理局2019年項(xiàng)目支出績效評價(jià)表.pdf

森林防火項(xiàng)目績效自評綜述：(1)領(lǐng)導(dǎo)重視，資金有保障。按年度森林防火責(zé)任書的要求，市森防指領(lǐng)導(dǎo)積極與財(cái)政溝通，將森林防火儲(chǔ)備物資經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政年度預(yù)算，建立起了財(cái)政常年穩(wěn)固投入的經(jīng)費(fèi)保障模式，確保了森林防火儲(chǔ)備物資經(jīng)費(fèi)充足。(2)首先做到專款專用，專人專賬管理，賬目財(cái)務(wù)監(jiān)督明晰，制度規(guī)范。(3)該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于防治森林火災(zāi)，打擊毀林犯罪行為，有效保護(hù)森林資源，鞏固綠色廣水建設(shè)成果;有利于優(yōu)化環(huán)境與生態(tài)，完善并提升廣水的形象和地位，并對我市經(jīng)濟(jì)、環(huán)境與社會(huì)的綜合可持續(xù)發(fā)展起到良好推動(dòng)作用。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

????廣水市應(yīng)急管理局2019年部門決算表.pdf.pdf

九、其他情況說明

????應(yīng)急管理局2019年度無政府性基金預(yù)算。

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