一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市水利和湖泊局主要負責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹，推進全市水利行業(yè)依法行政工作。。

2、負責全市城鄉(xiāng)水資源的合理開發(fā)利用；擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；組織編制重要水庫、河道的流域綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處制定區(qū)域和流域水利規(guī)劃。

3、負責提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，審批、核準水利規(guī)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責提出上級及本市下達的水利投資安排意見，并組織實施。

4、負責統(tǒng)籌保障全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水；組織開展水資源調(diào)查評價工作；負責全市重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度；組織實施取水許可、擬定水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；實行水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案，加強指導城鄉(xiāng)供水工作。

5、負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃；組織監(jiān)督實施水功能區(qū)，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導地表水源及地下水的開發(fā)利用保護工作。

6、負責防治水旱災害；承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量調(diào)度；編制廣水市防汛抗旱應急預案并組織實施；指導水利突發(fā)公共事件的應急處理工作。

7、負責全市節(jié)約用水工作；編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標準，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)。

8、指導全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；主管全市主要河道、大中型水庫的工程建設(shè)與運行管理；負責全市河道采砂的監(jiān)督管理。

9、負責全市水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃并組織實施，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治；負責有關(guān)開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，組織、指導有關(guān)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

10、負責組織開展移民后期扶持工作，編制、申報移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。

（二）部門決算單位構(gòu)成

　　廣水市水利和湖泊局部門決算組成單位有：廣水市水利局部門本級、大二型水庫1座（花山水庫），中型水庫5座（飛沙河、黑洞灣、許家沖、高峰寺、霞家河水庫）；高干渠泵站；花山、飛沙河一級、飛沙河二級水電站。我單位為財政撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行的是事業(yè)單位的會計制度。我局現(xiàn)在獨立核算單位1個，編制單位有1個。現(xiàn)有編制227名，行政編制20人，工勤編制2人，事業(yè)編制13人，差額事業(yè)編制133人（含公益性事業(yè)110人），離退休59人，遺囑6人，其中：在編在職168名。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、2019年部門決算收支情況

　（一）2019年收入情況及增減變化

廣水市水利局2019年收入決算13931.78萬元，其中:財政撥款收入13930.18萬元，其他收入1.6萬元。財政撥款收入較上年增加8609.34萬元，主要是增加了大中型水庫移民后期扶持項目資金撥款。

　（二）2019年支出情況及增減變化

廣水市水利局2019年支出決算12745.27萬元。支出經(jīng)濟分類：基本支出1484.66萬元，其中工資福利支出1283.66萬元、對個人和家庭補助78.58萬元、商品和服務(wù)支出119.13萬元、項目支出11260.61萬元。按支出功能分類：農(nóng)林水支出12745.27萬元，較上年增加7395.13萬元，主要是增加了大中型水庫移民后期扶持項目支出。

　　四、廣水市水利和湖泊局2019年度無政府性基金預算支出。

　　五、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本單位2019年度“三公”經(jīng)費支出總額11.66萬元，比上年度增長0.08萬元。其中公務(wù)接待費6.6萬元，國內(nèi)公務(wù)接待的67批次，國內(nèi)公務(wù)接待的人次718人，因嚴格按照公務(wù)接待標準并縮減成本，比上年減少3.16萬元。公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行維護費5.06萬元，因油價持續(xù)上漲，燃油費成本增加，現(xiàn)有車輛使用時間長，車輛油耗大，維修成本偏高，比上年增加3.23萬元。公務(wù)用車購置數(shù)為0，年末車輛保有量2輛（已交平臺使用）。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0。

?　　六、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

各部門（單位）應當按照如下格式說明：本部門 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1484.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)減少326.64萬元，減少22%。主要原因是：日常公用支出部分以在項目中支列支了的，造成基本支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

七、關(guān)于政府采購支出說明

各部門（單位）應當按照如下格式說明：本部門 2019 年度政府采購支出總額3.29?萬元，其中：政府采購貨物支出 3.29?萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛3?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0?輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

九、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，本單位只有整體績效且績效評價總分可以達到75分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效且績效評價總分可以達到75分以上。

廣水市水利和湖泊局2019年部門整體支出自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

應當按照如下格式說明（表述應與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展、水利工程建設(shè)、安全飲水、災后重建及河道治理個項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為11260.61萬元，執(zhí)行數(shù)為11260.61萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是水土流失得到整治；二是新增、恢復灌溉面積、改善灌溉面積；三是能達到安全用水。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是河流形成規(guī)范化治理；二是采砂站管理，。下一步改進措施：一是河流形成規(guī)范化治理條數(shù)要增加；二是采砂規(guī)范化管理，保護生態(tài)環(huán)境。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展、水利工程建設(shè)、安全飲水、災后重建及河道治理個項目績效自評綜述：都能做到項目及項目資金專人管理，讓項目實施到位

廣水市水利和湖泊局2019年部門項目支出自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應用情況

應當按照如下格式說明：

1.部門績效評價結(jié)果應用情況。

至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。

廣水市水利和湖泊局2019年部門決算.pdf

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