一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究擬訂廣水市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施。?

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院和人民團(tuán)體（以下簡稱黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。?

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施；審核全市行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項；承擔(dān)全市黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（含股級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法編制）的分配、調(diào)整意見。?

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市黨政群機(jī)關(guān)各部門間的職責(zé)分工。?

5、研究擬訂全市事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議并組織實施；審核申報市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項；審核報批股級事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項；負(fù)責(zé)對擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。?

6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。?

7、監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。?

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。?

9、組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的日常工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共廣水市委編辦預(yù)算組成單位有：中共廣水市委編辦本級。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

????2019年單位三公支出費用為5.4萬元,2018年單位三公支出費用為6.35萬元，比上年減少0.95萬元，“三公”經(jīng)費減少主要原因是根據(jù)廣水市關(guān)于壓減三公經(jīng)費支出工作要求，厲行節(jié)約減少不必要的接待支出所致。因公出國批次0次，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為0，公務(wù)用車運行維護(hù)費用0元，國內(nèi)公務(wù)接待的批次為102，人數(shù)為779。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 31.2?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少38.8萬元，降低55.4%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。辦公費和印刷費增加了5.3萬元（因為2019年度全市黨政機(jī)構(gòu)改革時增加了印刷和辦公費）；差旅費減少2.9萬元；郵電費減少1.3萬元；會議費減少2.5萬元；福利費減少1萬元；維護(hù)費減少2萬元；物業(yè)費減少1萬元；其他支出減少44.2萬元。

???中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2019年度收入決算總數(shù)為209.18萬元，2018年決算收入：總計191.56萬元。較上年增加了17.62萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革期間工作人員增加了兩名。

五、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 0萬元，與預(yù)算相比減少3.9萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0?輛。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，完成黨政機(jī)構(gòu)改革、深入推進(jìn)楊寨鎮(zhèn)行政管理體制改革，動態(tài)調(diào)整權(quán)力清單，推進(jìn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革，推進(jìn)五大領(lǐng)域綜合執(zhí)法改革。??????????

廣水編辦2019年度整體績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位2019年度無項目績效

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

本單位根據(jù)績效評價結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

廣水市編辦2019年度部門決算公開表.pdf

中共廣水市委編辦