一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市委政策研究室主要負(fù)責(zé)以下8項(xiàng)工作：

1、圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

2、承擔(dān)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

3、對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

4、承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。

5、承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

6、承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

7、負(fù)責(zé)全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報(bào)工作，并對外進(jìn)行宣傳。

8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委政策研究室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市委政策研究室預(yù)算包括：廣水市委政策研究室本級預(yù)算。

廣水市委政策研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)政研一股、政研二股、辦公室。現(xiàn)有編制10名，實(shí)有8人，其中：在編在職8名，借調(diào)人員0名，退休1人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

無增減變化，因本單位2019年3月才成立。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委政策研究室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，接待66次，528人。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)相比預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)儉支出。與上年相比三公經(jīng)費(fèi)無增減變化，政研室于2019年3月才成立。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委政策研究室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.96萬元，增長66%。主要原因是：2019年單位新成立，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，人員數(shù)量也較年初增加。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市委政策研究室2019年度政府采購支出總額6.03萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市委政策研究室共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，市委政策研究室很好地完成了深改委、財(cái)經(jīng)委日常工作，全年共完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話等材料123篇、調(diào)研報(bào)告10篇，并注重宣傳報(bào)道，實(shí)現(xiàn)了成果轉(zhuǎn)化。

2019年度廣水市委政策研究室部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位今年在省級部門決算中無項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目績效自評。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補(bǔ)齊工作短板。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，促進(jìn)單位各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

廣水市委政策研究室2019年部門決算公開表.pdf

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