?一、預(yù)算單位概況

（一）廣水市委巡察辦主要職能

（1）傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況；

（2）向上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料；

（3）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作；

（4）承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；

（5）對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；

（6）督促檢查巡視巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)；

（7）配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；

（8）辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

?廣水市市委巡察辦總編制人數(shù)11人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制1人(其中：參照公務(wù)員法管理1人)。在職實(shí)有人數(shù)13人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制1人(其中：參照公務(wù)員法管理1人)。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

廣水市委巡察辦2019年決算收入為50.15萬(wàn)元，支出為49.91萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出49.91萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出49.91萬(wàn)元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出49.91萬(wàn)元。收入較上年對(duì)比增加0.19萬(wàn)元，收入上下年對(duì)比基本持平。支出較上年對(duì)比減少0.22萬(wàn)元。為單位壓縮開(kāi)支所致。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出只涉及“公務(wù)接待費(fèi)”，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)無(wú)；因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)無(wú)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量無(wú)，無(wú)2019全年“公務(wù)接待費(fèi)”預(yù)算8萬(wàn)元，本年度“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出3.63萬(wàn)元，2019年公務(wù)接待批次為90，人次為540。占全年預(yù)算數(shù)45%，由于第九輪巡察夸年度，涉及一部分費(fèi)用還未辦結(jié)。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)（不含人員經(jīng)費(fèi)）支出，如按定額分配的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.91萬(wàn)元。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：本部門 2019 年度政府采購(gòu)支出總額0.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.46 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.15%，

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

由于本部門剛成立，國(guó)有資產(chǎn)還未立戶。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市委巡察辦組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，受到被巡察單位的一致好評(píng)，凈化了政治生態(tài)。組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，開(kāi)展政治巡察與黨中央保持高度一致性，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，要全力以赴做好巡察工作，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，確保巡察工作順利進(jìn)行。

由于市委巡察辦人員、國(guó)資都沒(méi)有單獨(dú)的賬戶，故暫不能作出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門決算.pdf