一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管；?

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財務(wù)管理指導、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務(wù)，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān)財務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；?????

（5）財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水武勝關(guān)財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，獨立核算事業(yè)單位1個。

廣水武勝關(guān)財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)實有人數(shù)為21人，其中在職16人，內(nèi)退5人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

????2019年“三公"經(jīng)費支出總額9.65萬元。其中：出國公出國0批次，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行費2.98萬元，公務(wù)接待費6.67萬元，國內(nèi)公務(wù)接待155批次1058人次。“三公”經(jīng)費支較上年減少2.36萬元， 減少的主要原因是嚴格壓縮“三公”支出。

????四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（1）2019年財政收入352.97萬元，其中：財政撥款收入344.05萬元，其它收入8.92萬元。

（2）2019年實際支出總額356.67萬元，與收入基本持平。?2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入344.05萬元，支出344.05萬元。按經(jīng)濟分類：工資福利支出309.57萬元，商品服務(wù)支出32.89萬元：其中辦公費5.04萬元、印刷費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0.8萬元,公務(wù)接待費6.67萬元、維修（護）費0萬元、勞務(wù)費2.6萬元、委托業(yè)務(wù)費10.21萬元、工會經(jīng)費3.6萬元、公務(wù)用車運行費2.98萬元、辦公設(shè)備購置0.99萬元。

五、關(guān)于政府采購支出說明

武勝關(guān)財政所?2019 年度政府采購支出總額0.99?萬元，其中：政府采購辦公設(shè)置支出0.99萬元、

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年武勝關(guān)財政所資產(chǎn)總額為25萬元。

資產(chǎn)類：固定資產(chǎn)13.5萬元，庫存現(xiàn)金11.5萬元，負債類：負債合計0萬元，凈資產(chǎn)25萬元。

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

????八、決算收支增減變化情況說明

????2019年部門決算收入352.97萬元，較上年減少82.16萬元，減少主要原因是壓縮一般性支出；

????2019年部門決算支出356.67萬元，較上年減少73.17萬元，減少主要原因是壓縮一般性支出。

????九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

1.項目績效目標已完成。

2.本單位整體支出績效目標已實現(xiàn)。

武勝關(guān)財政所績效自評表.pdf

??（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果?

1、存在的主要問題及原因

一是項目申報前期測算不科學，預(yù)算脫離實際，二是部門單位內(nèi)部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經(jīng)費定額標準體系不健全，項目支出被擠占，四是部門對下屬單位管理不規(guī)范，財務(wù)缺乏監(jiān)督。

2、解決問題的措施

為進一步規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮公共財政的效益，預(yù)算改革任重而道遠，對現(xiàn)階段出現(xiàn)的問題，應(yīng)著重從體制機制層面尋求解決對策。

一是增強預(yù)算編制的科學性和可行性，二是建立健全部門單位內(nèi)部控制制度，三是建立完善的公用經(jīng)費定額標準體系財務(wù)監(jiān)督。

??（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

在今后工作中，我們進一步拓寬理財思路增強財政保障能力，規(guī)范收支行為，確保基本需要，緩解財政困難，保障重點支出，防范和化解債務(wù)風險，維護農(nóng)村基層政權(quán)和社會治安穩(wěn)定，促進農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作的新局面。

廣水市武勝關(guān)財政所2019年部門決算公開表.pdf

廣水市武勝關(guān)財政所