一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市退役軍人事務局主要負責：

1、依據(jù)退役軍人服務管理工作的法規(guī)及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協(xié)調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

廣水市退役軍人事務局從預算單位構成看，廣水市退役軍人事務局預算包括：廣水市退役軍人事務局本級預算。

廣水市退役軍人事務局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市退役軍人事務局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務中心。現(xiàn)有編制20名，實有18人，其中：在編在職18名，借調人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

?????2019年退役軍人事務局三公經費支出總額8.14萬元,其中公務用車運行費1.33萬元,公務接待費6.81萬元.與全年預算數(shù)進行對比，公務用車運行費大致相等；公務接待費減少8.39萬元,減少原因為落實過緊日子，要求壓減接待費支出，“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)無、公務用車購置數(shù)及保有量無、國內公務接待的批次大概62批次，人數(shù)972人次。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 114.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數(shù)增加14.30?萬元，增長14.25%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額60.19萬元，其中：政府采購貨物支出 60.19萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是……；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金9.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，已按照前期要求完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，已基本完成。

2019年軍人事務局部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

退役士兵待安置期間生活費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為9.6萬元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是年底前，退役士兵待安置35人，按每人1500元/月，發(fā)放完畢；二是退役士兵待安置期間生活費完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年軍人事務局預算支出項目績效目標自評表.pdf

退役士兵待安置期間生活費項目績效自評綜述：已完成。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目管理、結果與預算安排相結合。

廣水市退役軍人事務局2019年部門決算公開表.pdf

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