一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市人才服務(wù)局主要負(fù)責(zé)

1.流動(dòng)人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接。

2.流動(dòng)人才檔案保管。

3.人才信息服務(wù)與人才信息庫管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人才服務(wù)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：廣水市人才服務(wù)局本級(jí)預(yù)算。

廣水市人才服務(wù)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制11名，實(shí)有11人，其中：在編在職10名，退休1名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入496.22萬元，比去年減少89.79萬元；2019年決算支出577.41萬元，比去年增加16.13萬元，總體減少73,66萬元。減少的主要原因是壓減一般性支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市人才服務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.7萬元，市人才服務(wù)局2019年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，無國外公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待共12批次，公務(wù)接待共59人次。同比減少376元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少49元；公務(wù)接待費(fèi)減少327元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 384.36 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少49.82萬元，降低12%。主要原因是：積極響應(yīng)上級(jí)政策，厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 1.83萬元，其中：政府采購貨物支出1.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市人才服務(wù)局共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位各股室處理業(yè)務(wù)需要及下鄉(xiāng)鎮(zhèn)；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金220萬元。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

廣水市人才服務(wù)局2019年度部門整體支出績效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為220萬元，執(zhí)行數(shù)為228萬元，完成預(yù)算100％。

廣水市人才服務(wù)局2019年項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.pd

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

廣水市人才服務(wù)局2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市人才服務(wù)局