廣水市應山街道辦事處2019年度決算公開
  • 發(fā)布時間:2020-10-28
  • 信息來源:廣水市應山辦事處
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一、預算單位概況

(一)主要職能

應山街道辦事處主要負責:

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

(二)部門預算單位構成

應山街道辦事處從預算單位構成看,應山街道辦事處預算包括:應山街道辦事處本級預算。

應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設黨政辦、社會事務辦、經(jīng)貿辦、統(tǒng)計站、農(nóng)辦、計生辦、林業(yè)站、城建辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、社會事務服務中心、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、人社中心、網(wǎng)格中心、司法所。現(xiàn)有編制76名,實有76人,其中:在編在職66名,借調人員2名,返聘人員8名。

二、名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

???“三公”經(jīng)費:納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。、

三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入8770.03萬元,比去年減少1953.97萬元;2019年決算支出7429.89萬元,比去年減少1328.45萬元。主要原因是壓縮開支、厲行節(jié)約,真正把過緊日子落到實處。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

應山街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費:“因公出國(境)費”4.62萬元,上年沒有因公出國(境)費用,年初預算為5萬元,因公出國(境)團組數(shù)1個,人數(shù)1人;公務用車購置及運行費16.27萬元,較上年減少1.37萬元,年初預算為44.7萬元,其中公務用車購置費19萬元、運行費25.7萬元,本年沒有購置公務用車,公務用車保有量2輛;公務接待費87.8萬元,其中包含:較上年減少6.62萬元,年初預算為90.25萬元。2019年公務接待共計87.8萬元,其中含工作餐、差旅費及開展活動費用計43.5萬元,實際發(fā)生公務接待費用為44.3萬元,共計接待批次為449次,招待人數(shù)4490人。主要原因是:根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出,公務接待費和公務用車運行費均有所下降。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

應山街道辦事處2019年度機關運行經(jīng)費支出1119.98萬元,比年初預算減少了61.53萬元,主要原因落實緊日子要求壓縮支出。

六、關于政府采購支出說明

應山街道辦事處2019年度政府采購支出總額107.27萬元,其中:政府采購貨物支出12.85萬元,政府采購工程支出94.42萬元。授予中小企業(yè)94.42萬元,占政府采購支出總額的88%。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日,應山街道辦事處共有車輛2輛,我中機要通信用車2輛。

????八、關于2019年度預算績效情況的說明

???(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,應山街道辦事處組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目7個,資金10452.9萬元,占一般公共預算項目總支出額的83.13%。從評價情況來看,該項目規(guī)劃科學、決策依據(jù)充分、資金到位比較及時。組織開展部門整體支出績效評價,評價情況總體來看,整體支出完成率較高。 ?

廣水市應山辦事處部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

廣水市應山辦事處部門整體支出績效目標自評表.pdf

(二)部門決算中項目績效自評結果

應山街道辦事處項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為10452.9萬元,執(zhí)行數(shù)為10438.7萬元,完成預算99.86%。主要產(chǎn)出和效益:一是經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長;二是基層黨組織建設;三是安全工作,信訪維穩(wěn);四是完成本年度征地、遷墳等工作。

管理事務項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為1302.9萬元,執(zhí)行數(shù)為1872.5萬元,完成預算143.72%。主要產(chǎn)出和效益:一是保證機關正常運行;二是社區(qū)基礎設施建設。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效目標沒有全申報;二是制度建立不完善。下一步改進措施:一是爭取績效目標全申報;二是完善制度。

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(管理事務).pdf

招商引資及支持企業(yè)發(fā)展、征地費及工程款、土地出讓金、企業(yè)配套費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為8570萬元,執(zhí)行數(shù)為8102萬元,完成預算94.54%。主要產(chǎn)出和效益:一是新增線上企業(yè)5家;二是招商引進額70000萬元;三是完成征地面積623.8畝。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效目標沒有全申報;二是制度建立不完善。下一步改進措施:一是項目績效目標全申報;二是完善管理制度。

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(招商引資及支持企業(yè)發(fā)展).pdf

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(征地費及工程款).pdf

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(土地出讓金).pdf

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(企業(yè)配套費).pdf

維穩(wěn)經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為219.1萬元,完成預算73.03%。主要產(chǎn)出和效益:一是調節(jié)信訪案件率95%;二是及時受理率96%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效目標沒有全申報;二是信訪案件調解及時率有待調高。下一步改進措施:一是項目績效目標全申報;二是提高調解率。

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(維穩(wěn)經(jīng)費).pdf

環(huán)境衛(wèi)生項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為280萬元,執(zhí)行數(shù)為245.1萬元,完成預算87.54%。主要產(chǎn)出和效益:一是建立垃圾收集點136個;二是建立垃圾中轉站2座;三是清理背街小巷221條;四是清理面積295578平方米。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目績效目標沒有全申報;二是清掃及時率稍有欠缺。下一步改進措施:一是項目績效目標全申報;二是提高清掃及時率。???

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表(環(huán)境衛(wèi)生).pdf

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

本單位根據(jù)績效評價結果,改進管理措施,完善管理辦法,調整和優(yōu)化本單位預算支出結構,合理配置資源,對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

廣水市應山辦事處人民政府2019年部門決算.pdf

????九、其他決算情況說明

????本單位2019年度無政府性基金決算

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