一、預算單位概況

（一）主要職能

應山街道辦事處主要負責：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門預算單位構成

應山街道辦事處從預算單位構成看，應山街道辦事處預算包括：應山街道辦事處本級預算。

應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設黨政辦、社會事務辦、經(jīng)貿辦、統(tǒng)計站、農(nóng)辦、計生辦、林業(yè)站、城建辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、社會事務服務中心、農(nóng)業(yè)技術推廣中心、人社中心、網(wǎng)格中心、司法所。現(xiàn)有編制76名，實有76人，其中：在編在職66名，借調人員2名，返聘人員8名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

???“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。、

三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入8770.03萬元，比去年減少1953.97萬元；2019年決算支出7429.89萬元，比去年減少1328.45萬元。主要原因是壓縮開支、厲行節(jié)約，真正把過緊日子落到實處。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

應山街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費：“因公出國（境）費”4.62萬元，上年沒有因公出國（境）費用，年初預算為5萬元，因公出國（境）團組數(shù)1個，人數(shù)1人；公務用車購置及運行費16.27萬元，較上年減少1.37萬元，年初預算為44.7萬元，其中公務用車購置費19萬元、運行費25.7萬元，本年沒有購置公務用車，公務用車保有量2輛；公務接待費87.8萬元，其中包含：較上年減少6.62萬元，年初預算為90.25萬元。2019年公務接待共計87.8萬元，其中含工作餐、差旅費及開展活動費用計43.5萬元，實際發(fā)生公務接待費用為44.3萬元，共計接待批次為449次，招待人數(shù)4490人。主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出，公務接待費和公務用車運行費均有所下降。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

應山街道辦事處2019年度機關運行經(jīng)費支出1119.98萬元，比年初預算減少了61.53萬元，主要原因落實緊日子要求壓縮支出。

六、關于政府采購支出說明

應山街道辦事處2019年度政府采購支出總額107.27萬元，其中：政府采購貨物支出12.85萬元，政府采購工程支出94.42萬元。授予中小企業(yè)94.42萬元，占政府采購支出總額的88%。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，應山街道辦事處共有車輛2輛，我中機要通信用車2輛。

????八、關于2019年度預算績效情況的說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，應山街道辦事處組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金10452.9萬元，占一般公共預算項目總支出額的83.13%。從評價情況來看，該項目規(guī)劃科學、決策依據(jù)充分、資金到位比較及時。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況總體來看，整體支出完成率較高。 ?

廣水市應山辦事處部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

廣水市應山辦事處部門整體支出績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

應山街道辦事處項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10452.9萬元，執(zhí)行數(shù)為10438.7萬元，完成預算99.86%。主要產(chǎn)出和效益：一是經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長；二是基層黨組織建設；三是安全工作，信訪維穩(wěn)；四是完成本年度征地、遷墳等工作。

管理事務項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1302.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1872.5萬元，完成預算143.72％。主要產(chǎn)出和效益：一是保證機關正常運行；二是社區(qū)基礎設施建設。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進措施：一是爭取績效目標全申報；二是完善制度。

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（管理事務）.pdf

招商引資及支持企業(yè)發(fā)展、征地費及工程款、土地出讓金、企業(yè)配套費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為8570萬元，執(zhí)行數(shù)為8102萬元，完成預算94.54％。主要產(chǎn)出和效益：一是新增線上企業(yè)5家；二是招商引進額70000萬元；三是完成征地面積623.8畝。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進措施：一是項目績效目標全申報；二是完善管理制度。

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（招商引資及支持企業(yè)發(fā)展）.pdf

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（征地費及工程款）.pdf

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（土地出讓金）.pdf

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（企業(yè)配套費）.pdf

維穩(wěn)經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為219.1萬元，完成預算73.03％。主要產(chǎn)出和效益：一是調節(jié)信訪案件率95%；二是及時受理率96%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是信訪案件調解及時率有待調高。下一步改進措施：一是項目績效目標全申報；二是提高調解率。

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（維穩(wěn)經(jīng)費）.pdf

環(huán)境衛(wèi)生項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為280萬元，執(zhí)行數(shù)為245.1萬元，完成預算87.54％。主要產(chǎn)出和效益：一是建立垃圾收集點136個；二是建立垃圾中轉站2座；三是清理背街小巷221條；四是清理面積295578平方米。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目績效目標沒有全申報；二是清掃及時率稍有欠缺。下一步改進措施：一是項目績效目標全申報；二是提高清掃及時率。???

廣水市應山辦事處財政預算支出項目績效目標自評表（環(huán)境衛(wèi)生）.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

本單位根據(jù)績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優(yōu)化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

廣水市應山辦事處人民政府2019年部門決算.pdf

????九、其他決算情況說明

????本單位2019年度無政府性基金決算

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