——于2022年6月1日在駱店鎮(zhèn)第三屆人民代表大會

第二次會議上通過

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作駱店鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：

2021年，全鎮(zhèn)完成一般公共財(cái)政收入1205萬元，為預(yù)算120.5%。

2021年，一般公共財(cái)政預(yù)算支出1827.9萬元，為預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出?1167.3萬元，為預(yù)算的100% ；教育支出?26.2 萬元，為預(yù)算的100% ；衛(wèi)生健康支出 25萬元，為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出?129.3萬元，為預(yù)算的100% ；農(nóng)林水支出480 萬元，為預(yù)算的100% 。

2021年，是“十四五”開局之年。面對新冠疫情、國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢，堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上，全面落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力做好“三保”，取得了較好成績。

過去一年財(cái)稅工作取得的成績，是鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表委員們依法監(jiān)督、支持和關(guān)心、幫助的結(jié)果，我們對各位代表表示衷心感謝！同時還清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題，主要是：財(cái)政收入增長乏力，可用財(cái)力不足，財(cái)政支出剛性不斷增強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾較為突出，財(cái)政收支運(yùn)行緊張，平衡壓力增大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待增強(qiáng)，財(cái)政資源配置效率有待提升；預(yù)算績效管理不夠到位，全過程預(yù)算績效管理的質(zhì)量有待提升。我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，精準(zhǔn)施策發(fā)力，努力改進(jìn)提高。

二、2022年預(yù)算草案

2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會和中央、省、市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省和市委、市政府的決策部署。按照積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)要求。加強(qiáng)全口徑政府預(yù)算管理，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌。大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”“苦日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化預(yù)算約束，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。

（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收支情況。

2022年全鎮(zhèn)地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入為1280萬元。

2022年本級公共財(cái)政支出預(yù)算為2537萬元，比上年預(yù)算增長20.7%。分項(xiàng)情況是：工資福利支出598.7萬元；商品服務(wù)支出99萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出74.9萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出717.9萬元；單位收入安排支出1018.2萬元；上級轉(zhuǎn)移支付支出28.3萬元。

（二）全年公共財(cái)政收支預(yù)計(jì)平衡情況。

地方公共預(yù)算總收入2537萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1490.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.3萬元；其他收入1018.2萬元。地方公共財(cái)政總支出2537萬元，其中：本級一般公共服務(wù)支出927.9萬元；國防支出12.1萬元；社會保障和就業(yè)支出250.3萬元；衛(wèi)生健康支出99.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出801.4萬元；農(nóng)林水支出80萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元；援助其他地區(qū)支出75.3萬元；住房保障支出40.2萬元；債務(wù)還本付息支出150萬元。

三、認(rèn)真做好2022年預(yù)算執(zhí)行工作

2022年，我們將圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，全面貫徹中央和省、市、鎮(zhèn)各項(xiàng)決策部署及工作要求，正確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支形勢，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算管理，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算。

（一）努力增收節(jié)支，進(jìn)一步提高財(cái)政保障力度

1.組織收入，做到顆粒歸倉。

推動積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，鞏固完善減稅降費(fèi)成效，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，確保財(cái)政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。依法加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保收入應(yīng)收盡收。加強(qiáng)綜合治稅，切實(shí)做到信息共享、合力征管，確保稅收收入按進(jìn)度均衡入庫。

2.厲行節(jié)約，用好每一分錢。

一是將過“緊日子”“苦日子”要求落實(shí)落細(xì)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，著力降低行政運(yùn)行成本，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

二是嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，加強(qiáng)預(yù)算一體化管理，保證資金安全、規(guī)范、高效，保障民生改善投入，加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城鎮(zhèn)建設(shè)等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。嚴(yán)控追加預(yù)算和支出，確保“三保”落實(shí)。

（二）努力加大投入，進(jìn)一步支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障，扶持壯大村級人民公司和村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。圍繞“五清一改”等重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，支持加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系。

（三）努力加強(qiáng)監(jiān)管，進(jìn)一步提升依法理財(cái)水平

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法條例》，進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，增強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌能力。加大政府預(yù)決算、部門預(yù)決算，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的公開力度。積極配合人大預(yù)算監(jiān)督、在線監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政政策、資金、制度等全方位公開。落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高資金績效，將績效管理全程嵌入預(yù)算管理中。規(guī)范政府性債務(wù)管理，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制。

各位代表，2022年預(yù)算工作任務(wù)艱巨。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會議決議，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好2022年預(yù)算執(zhí)行和各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)駱店經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省委第十二次黨代會勝利召開。

謝謝大家！