第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大常委會(huì)辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制34名，實(shí)有46人，其中：在編在職公務(wù)員33人，事業(yè)編13人。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

2022年馬坪鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf

2022年馬坪鎮(zhèn)債務(wù)變動(dòng)表.pdf

2022年馬坪鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算(二上).pdf

關(guān)于馬坪鎮(zhèn)2021年度決算情況和2022年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告的決議.pdf

第三部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算4483.48萬(wàn)元，其中：本年收入4077.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余406萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2869.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)177.86%，主要原因是是項(xiàng)目增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1603.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；其他收入2474.09萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入380萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入26萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算4483.48萬(wàn)元，其中：本年安排支出4077.48萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余406萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加2869.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)177.86%，主要原因是新增大額支出：今年文化旅游體育與傳媒支出640萬(wàn)元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出984.38萬(wàn)元、農(nóng)林水支出786.8萬(wàn)元。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4077.48萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出406萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1983.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出2500.09萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出1541.34萬(wàn)元；國(guó)防支出6萬(wàn)元；教育支出22.21萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出640萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出215.30萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出143.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出984.38萬(wàn)元；農(nóng)林水支出786.80萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44萬(wàn)元；債務(wù)還本支出40萬(wàn)元；債務(wù)付息支出40萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出861.52萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出355.25萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出類(lèi)3181.59萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出952.99萬(wàn)元（其中人員類(lèi)831.53萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)121.46萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出3181.59萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1603.39萬(wàn)元，較上年增加109.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.35%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1603.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款380萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1983.89萬(wàn)元，較上年增加369.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.92%，主要原因是2022年新增多個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政撥款增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出751.98萬(wàn)元；教育支出22.21萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出74.72萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.38萬(wàn)元；農(nóng)林水支出676.80萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元；按支出類(lèi)別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為101萬(wàn)元，較上年增加29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%，主要原因是：單位原兩輛公務(wù)用車(chē)使用年限久，行駛里程數(shù)達(dá)38萬(wàn)公里，經(jīng)常出現(xiàn)故障維修費(fèi)用高，已達(dá)到正常更新標(biāo)準(zhǔn)，2022年有新的購(gòu)置兩輛公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置36萬(wàn)元，較上年增加36萬(wàn)元，主要原因是：單位原兩輛公務(wù)用車(chē)使用年限久，行駛里程數(shù)達(dá)38萬(wàn)公里，經(jīng)常出現(xiàn)故障維修費(fèi)用高，已達(dá)到正常更新標(biāo)準(zhǔn)，2022年有新的購(gòu)置兩輛公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降50%，主要原因是：2021年兩輛舊的公務(wù)用車(chē)行駛里程數(shù)高，經(jīng)常出現(xiàn)故障維修費(fèi)用高；公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比下降3%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算335.255萬(wàn)元，增長(zhǎng)了132.555萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為65.39%。

其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元，水電費(fèi)7.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，維修費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)80萬(wàn)元，福利費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用8.1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用30.9萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用21.9萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)用20萬(wàn)元，離退休人員公用6.555萬(wàn)。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總預(yù)算15萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)15萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)17.65%，面向小微企業(yè)15萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)17.65%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元，較上年增加2.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.65%，主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，需要替換10臺(tái)國(guó)產(chǎn)電腦，需要10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元0；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元0。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為760.55萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)222.47萬(wàn)元，較上年減少122.02萬(wàn)元，同比下降35.42%，主要原因是2021年其他應(yīng)付款禁捕船只獎(jiǎng)補(bǔ)資金從銀行存款支出；固定資產(chǎn)538.08萬(wàn)元，較上年增加20.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.46%，主要原因是2021年因工作需要新購(gòu)置視頻監(jiān)控電視7臺(tái)，空調(diào)1臺(tái)，空氣調(diào)節(jié)電器7臺(tái)，食堂用消毒柜1臺(tái)和空調(diào)1臺(tái)，多功能一體機(jī)1臺(tái)，臺(tái)式機(jī)3臺(tái)，辦公家具一批，背負(fù)式風(fēng)力滅火機(jī)5臺(tái)和高壓細(xì)水霧滅火機(jī)2臺(tái)。

其中固定資產(chǎn)：房屋5789.09平方米，價(jià)值167.08萬(wàn)元；土地7759.72平方米，價(jià)值134.18萬(wàn)元；車(chē)輛6輛，價(jià)值58萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值44.86萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值133.96萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出共涉及13個(gè)項(xiàng)目，資金4483.48萬(wàn)元。將對(duì)全鎮(zhèn)16個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對(duì)全鎮(zhèn)全年所進(jìn)行的各項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，提升居民的生產(chǎn)生活收入。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目17個(gè)，具體為：衛(wèi)生健康支出、平安創(chuàng)建、農(nóng)林水支出、基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理、科學(xué)技術(shù)管理及普及、節(jié)能環(huán)保支出、國(guó)防動(dòng)員、地方債券還本付息、公共管理服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)管理、文化旅游體育與傳媒事務(wù)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、村社區(qū)干部工資、教育轉(zhuǎn)移支付、革命老區(qū)建設(shè)、人居環(huán)境整治項(xiàng)目、在職村主職干部待遇。

衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目在2022年全年將針對(duì)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)創(chuàng)建工作，對(duì)全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無(wú)償獻(xiàn)血隊(duì)伍中來(lái)。對(duì)因計(jì)劃生育導(dǎo)致的意外傷害家庭和人群進(jìn)行有效的管理及保障；對(duì)獨(dú)生子女家庭進(jìn)行核實(shí)及保費(fèi)的發(fā)放；對(duì)獎(jiǎng)扶特扶人員的信息進(jìn)行核實(shí)發(fā)放。該項(xiàng)目預(yù)算資金為105萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有利于有效提高居民收入水平，提升居民的生活水平，增強(qiáng)居民對(duì)政府的滿(mǎn)意度。

平安創(chuàng)建項(xiàng)目在2022年全年將擴(kuò)大平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋，完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對(duì)人員進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；增加安全出行道路配套設(shè)施建設(shè)，有問(wèn)題及時(shí)維護(hù)維修。該項(xiàng)目預(yù)算資金為50萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款，該項(xiàng)目有效的提升了居民生活水平及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的生活滿(mǎn)意度。

農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目在2022年全年針對(duì)16個(gè)村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對(duì)全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹(shù)木進(jìn)行有效的病蟲(chóng)害防止，加強(qiáng)16個(gè)村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項(xiàng)目預(yù)算資金為240萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款，提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對(duì)村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)了居民對(duì)政府的滿(mǎn)意度。

基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目在2022年全年對(duì)全鎮(zhèn)16個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進(jìn)行積極的應(yīng)對(duì)；迅速快捷的應(yīng)對(duì)疫情突發(fā)導(dǎo)致的緊急事件。該項(xiàng)目預(yù)算資金為8萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位自籌資金，該項(xiàng)目提高了居民的生存環(huán)境，提高了居民的應(yīng)對(duì)能力，保障了居民的生存生活安全。

科學(xué)技術(shù)管理及普及，預(yù)算資金為5萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位自籌資金。2022年主要用于扶植鎮(zhèn)直部門(mén)、企業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，扶植培優(yōu)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出，預(yù)算資金為15萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位自籌資金。項(xiàng)目2022年主要內(nèi)容：一是做好環(huán)境保護(hù)宣傳工作，營(yíng)造濃烈環(huán)保意識(shí)；二是做好環(huán)境管理事務(wù)和污染防治工作。

國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目在2022年全年將持續(xù)的面向全鎮(zhèn)開(kāi)展有效的兵役征集工作，同時(shí)積極的同上級(jí)人武部門(mén)聯(lián)系，組織有效有序的民兵預(yù)備役隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金為6萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金結(jié)轉(zhuǎn)，該項(xiàng)目有效的提高了居民的愛(ài)國(guó)精神，增強(qiáng)了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

地方債務(wù)付息項(xiàng)目在2022年對(duì)地方債務(wù)進(jìn)行有效的付息工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金為80萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位自籌資金。

公共管理服務(wù)項(xiàng)目在2022年全年對(duì)全鎮(zhèn)16個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的黨建工作管理指導(dǎo)，有效的提高村干部的工作能力。統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)），進(jìn)行法規(guī)政策的入戶(hù)宣傳講解，有序推進(jìn)常規(guī)工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金為434萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌，該項(xiàng)目提高了村干部的工作能力，提升了居民對(duì)政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

社會(huì)保障和就業(yè)管理，預(yù)算資金為21萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是做好人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)；二是做好退役軍人事務(wù)管理。

文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目在2022年全年對(duì)全鎮(zhèn)的16個(gè)村（社區(qū)）的文化體育及其相關(guān)工作進(jìn)行有效管理。加強(qiáng)文化體育事業(yè)的迅速發(fā)展，積極組織文化演出下鄉(xiāng)活動(dòng)，豐富居民的業(yè)余生活；加強(qiáng)全鎮(zhèn)的文化宣傳，促使居民學(xué)習(xí)進(jìn)步，迅速了解與居民息息相關(guān)的各項(xiàng)政策宣傳。該項(xiàng)目預(yù)算資金為540萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金結(jié)轉(zhuǎn)。該項(xiàng)目提高了農(nóng)村的文化體育事業(yè)發(fā)展，提升了居民的業(yè)余生活環(huán)境，提高了居民的整體素質(zhì)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，預(yù)算資金為36萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位自籌資金。主要是購(gòu)置兩輛排量在1.8L以下的公務(wù)用車(chē)輛，保障日常工作用車(chē)需要。

村社區(qū)干部工資，預(yù)算資金為99萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。 該項(xiàng)目旨在保障16個(gè)村（社區(qū)）在職副職干部每月工資，有利于?村（社區(qū)）黨建、人武、統(tǒng)計(jì)、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、林業(yè)、水利等工作的順利開(kāi)展。

教育管理項(xiàng)目在2022年全年將對(duì)全鎮(zhèn)公辦學(xué)校進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，對(duì)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓、住宅樓等進(jìn)行有效的檢查維修，對(duì)教學(xué)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)維修，指導(dǎo)學(xué)校進(jìn)行安全應(yīng)急檢查。該項(xiàng)目預(yù)算資金為22.2117萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的保障了學(xué)生、教師、職工家屬的居住安全，提升了教師、學(xué)生、職工家屬的生活環(huán)境，提高了大家的應(yīng)急能力。

革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在2022年加大紅色遺產(chǎn)保護(hù)力度，推進(jìn)紅色文化深度挖掘與廣泛宣傳。一是借助胡海泉烈士舊居建設(shè)，重點(diǎn)打造胡家?guī)r紅色文化村莊；二是完善馬坪烈士陵園建設(shè)，建成馬坪革命史跡陳列館。該項(xiàng)目預(yù)算資金為100萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位自籌資金。

農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目在2022年全年持續(xù)進(jìn)行農(nóng)村人居環(huán)境治理工作，主要進(jìn)行文化廣場(chǎng)建設(shè)整修、塘堰整修以及人居出行道路修整的工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金為380萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金結(jié)轉(zhuǎn)。該項(xiàng)目有效的提升了居民生活水平及出行環(huán)境，提高了其生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的生活滿(mǎn)意度。

在職村主職干部待遇，預(yù)算資金為56萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款。 該項(xiàng)目旨在保障16個(gè)村（社區(qū)）在職主職干部每月工資，有利于?村（社區(qū)）黨建、人武、統(tǒng)計(jì)、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、林業(yè)、水利等工作的順利開(kāi)展。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知.pdf