—2021年3月1日在吳店鎮(zhèn)第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

吳店財(cái)政所所長?楊維勛?

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各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向鎮(zhèn)第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議作吳店鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話和系列重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，圓滿完成了全年財(cái)政工作任務(wù)。

（一）2020年財(cái)政收入情況

2020年地方公共財(cái)政預(yù)算收入為5343.3萬元。

（二）2020年財(cái)政支出情況

2020年本級(jí)公共財(cái)政完成支出為5343.3萬元。支出項(xiàng)目如下：上解上級(jí)支出1172.3萬元（其中體制上解數(shù)914萬元，省級(jí)收入上解135.3萬元，其他上解支出123萬元）；一般公共服務(wù)支出（含黨委、政府、人大、政協(xié)及鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)）2924.4萬元；公共安全支出18.6萬元；教育支出17萬元；文化媒體支出9.4萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.9萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生支出446.1萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出648.1萬元；農(nóng)林水事業(yè)各項(xiàng)支出64.5萬元。

2020年吳店鎮(zhèn)公共財(cái)政收支預(yù)計(jì)平衡情況：財(cái)力性收入3485.3萬元，其中：稅收收入2887.2萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入598.1萬元（其中轉(zhuǎn)移支付資金67.9萬元，結(jié)算補(bǔ)助530.2萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)704萬元。實(shí)際支出5343.3萬元，年終超撥1154萬元。?

（三）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（1）狠抓財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收，保證財(cái)政收入穩(wěn)步增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋，充分利用吳店大力發(fā)展風(fēng)、光二電的有利契機(jī)，及時(shí)組織稅收入庫；二是拓寬收入渠道，積極向上級(jí)爭取資金和項(xiàng)目。全年申報(bào)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目6個(gè)，共申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)資金64萬元，為各村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了有力的保障；三是統(tǒng)籌規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)，培植新的稅收增長點(diǎn)，對(duì)全鎮(zhèn)轄區(qū)中、小型企業(yè)發(fā)展提供財(cái)政信息服務(wù)，做到留得住、能發(fā)展、有效益。
　（2）努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)零增長，確保了民生和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，切實(shí)把保障和改善民生作為第一要?jiǎng)?wù)；二是積極推行“三公”經(jīng)費(fèi)和部門預(yù)決算公開工作，實(shí)施了全面規(guī)范、公開透明的財(cái)政預(yù)算制度。

（3）轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能，努力增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。一年來核實(shí)統(tǒng)計(jì)全鎮(zhèn)2020年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼共計(jì)33845.17畝，其中涉及14個(gè)行政村，1個(gè)社區(qū)，6891戶農(nóng)戶。讓廣大農(nóng)民切實(shí)感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實(shí)惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

二、2021年財(cái)政預(yù)算情況

（一）2021年政府編制預(yù)算指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)黨的十九大及歷屆全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，夯實(shí)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入穩(wěn)定增長機(jī)制，進(jìn)一步構(gòu)建大民生格局下公共財(cái)政保障機(jī)制，強(qiáng)化收支分類考核，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效率。?

??（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況

1、公共財(cái)政收入預(yù)期。根據(jù)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合吳店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，現(xiàn)提請審議的吳店鎮(zhèn)2021年地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期為7630萬元，同比增長10%。

2、公共財(cái)政支出預(yù)算。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則，2021年本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算為7630萬元，分項(xiàng)情況為：一般公共服務(wù)支出876萬元，公共安全支出70萬元；教育支出17.1萬元；科學(xué)技術(shù)支出16萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出495.5萬元，衛(wèi)生健康支出467.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出150萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4110萬元,農(nóng)林水支出910.3萬元；上解上級(jí)支出487.3萬元，其中省級(jí)上解116.8萬元、體制結(jié)算上解241萬元，其他上解支出129.5萬元。

3、公共財(cái)政收支預(yù)計(jì)平衡情況。全年財(cái)力性收入預(yù)計(jì)7630萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入3678.8萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入3951.2。公共財(cái)政支出7630萬元，其中：本級(jí)支出7142.7萬元，上解上級(jí)支出487.3萬元，當(dāng)年收支平衡。

2021年公共財(cái)政預(yù)算編制雖然實(shí)現(xiàn)了收支平衡，但執(zhí)行時(shí)將會(huì)面臨收入預(yù)期的不確定性和政策性支出剛性的雙重壓力，要實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，還存在不少問題。

三、保障預(yù)算執(zhí)行的工作措施

2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。

（一）聚焦優(yōu)化營商環(huán)境，夯實(shí)地方財(cái)源基礎(chǔ)。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政扶持政策效應(yīng)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提高我鎮(zhèn)的創(chuàng)新力、競爭力和吸引力，大力支持新興產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步加大民營經(jīng)濟(jì)扶持力度，加強(qiáng)收入組織征管工作，不斷加大招商引資的力度，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，確保收入實(shí)現(xiàn)均衡增長。

（二）聚焦保障重點(diǎn)支出，推進(jìn)落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)。一方面，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格控制一般性支出。另一方面，堅(jiān)持新發(fā)展理念，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效保證財(cái)政支出進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，聚焦保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作，保障重點(diǎn)支出，落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)吳店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（三）重監(jiān)管，防風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)建更規(guī)范的體制機(jī)制。牢固樹立預(yù)算觀念，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持?“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的理念，硬化預(yù)算約束。從緊從實(shí)安排各項(xiàng)支出，“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照厲行勤儉節(jié)約、制止鋪張浪費(fèi)的要求，切實(shí)控制經(jīng)費(fèi)的支出，確保實(shí)際支出逐年遞減5%。通過盤活存量、壓減一般、嚴(yán)格追加等方式，全力保障“三保”支出，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，做好新形勢下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，不忘初心，牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，為吳店的建設(shè)貢獻(xiàn)力量，以昂揚(yáng)向上的精氣神奮進(jìn)新時(shí)代開啟新征程，為我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平更上一個(gè)新臺(tái)階而努力奮斗。

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