目? ??錄

第一部分??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算收入表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、政府采購預(yù)算表

十四、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門收支預(yù)算總體安排情況

七、部門收入預(yù)算安排情況

八、部門支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分??政府債務(wù)情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強(qiáng)人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算組成單位

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算組成單位有：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府。

（三）部門人員構(gòu)成

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府總編制人數(shù)48人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制16人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)40人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制16人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

第二部分??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算.pdf?

駱店鎮(zhèn)二屆七次人代會(huì)關(guān)于財(cái)政決算報(bào)告的決議.pdf

2021年鎮(zhèn)辦公共政府預(yù)算.pdf

2021年駱店政府性基金預(yù)算.pdf

2021年駱店政府三公經(jīng)費(fèi).pdf

駱店鎮(zhèn)政府債務(wù)變動(dòng)表.pdf

駱店鎮(zhèn)政府2021年-2023年【三年支出規(guī)劃表】.pdf

第三部分???廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算21023500元，較上年預(yù)算安排增加823240元，同比增長4.08%。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入21023500元，無政府性基金預(yù)算安排。支出包括：基本支出12973500元，項(xiàng)目支出8050000元。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算21023500元，較上年預(yù)算安排增加823240元，同比增長4.08%。具體安排情況如下：

1.基本支出12973500元，其中：

工資福利支出9870000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300000元；商品服務(wù)支出2503500元。?

2.項(xiàng)目支出8050000元。其中：

經(jīng)常性項(xiàng)目支出5400000元，主要用于教育支出、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、通村公路建設(shè)等支出。

其他項(xiàng)目支出2650000元，主要用于擦亮小城鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算基本支出安排情況

2021年一般公共預(yù)算基本支出12973500元，較上年預(yù)算安排增加823240元，同比增長6.78%。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)1017000元，包括：

工資福利支出9870000元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300000元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

2.?公用經(jīng)費(fèi)2803500元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算446500元，較上年預(yù)算安排減少23500元，同比下降5%。其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)114000元、公務(wù)接待費(fèi)332500元。與上年預(yù)算比較，減少23500元，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（六）部門收支預(yù)算總體安排情況

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營性收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

（七）部門收入預(yù)算安排情況

2021年部門收入預(yù)算21023500元，較上年預(yù)算安排增加823240元，同比增長4.08%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21023500元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)經(jīng)營性收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部門支出預(yù)算安排情況

2021年部門支出預(yù)算21023500元，較上年預(yù)算安排增加823240元，同比增長4.08%。其中：基本支出12973500元，占61.7%；項(xiàng)目支出8050000元，占38.3%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

辦公費(fèi)250000元、印刷費(fèi)180000元、郵電費(fèi)35000元、差旅費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、福利費(fèi)50000元、日常維修費(fèi)85000元、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)203000元、辦公用房水電費(fèi)42000元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114000元、其他商品和服務(wù)支出150000元。

2.政府采購預(yù)算情況

2021年部門政府采購預(yù)算支出合計(jì)843000元。包括：服務(wù)類640000元，一般設(shè)備及其他服務(wù)類203000元。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2021年，根據(jù)國有資產(chǎn)系統(tǒng)顯示，折舊后本單位固定資產(chǎn)總額633447.07元，其中：房屋243667.53元；車輛合計(jì)5輛，其中灑水車一輛、垃圾壓縮車一輛、自裝垃圾車一輛、應(yīng)急公務(wù)用車2輛，價(jià)值合計(jì)124031.25元；單位價(jià)值200萬元以上設(shè)備價(jià)值0元；其他固定資產(chǎn)265748.29元。

4.預(yù)算績效管理情況

駱店鎮(zhèn)政府2021年度整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年，駱店鎮(zhèn)部門預(yù)算支出全部納入績效管理。

第四部分：政府債務(wù)情況說明

2021年政府債務(wù)為置換債劵512萬元。

第五部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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