目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2025部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2025年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、政府性基金預(yù)算支出情況說明

7、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

9、政府采購支出情況說明

10、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

11、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長嶺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室等六個(gè)機(jī)構(gòu)。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府下設(shè)長嶺鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、長嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心、長嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心等三個(gè)直屬事業(yè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、從預(yù)算單位構(gòu)成看，2025年獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

2、?從單位人員情況看，2025年本單位核定編制61人，其中行政編制42名，事業(yè)編制19人。實(shí)有139人，其中：在編在職59名，退休人員56名，遺屬人員15名、以錢養(yǎng)事人員5人、編外長聘人員3人。

第二部分：2025部門預(yù)算表

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算表.pdf

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算4936.89萬元，其中：本年收入4243.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余692.95萬元，較上年預(yù)算安排減少461.09萬元，同比下降8.54%，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3243.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入801萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入199.1萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)683.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)9萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算4936.89萬元，較上年預(yù)算安排支出減少461.09萬元，同比下降8.54%，主要原因是基礎(chǔ)民生工程款項(xiàng)結(jié)算支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4243.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出692.95萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3927.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出810萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出199.1萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1032.5萬元；國防支出5.06萬元；公共安全支出30.5萬元；教育支出62萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出19萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.9萬元；衛(wèi)生健康支出121.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000.36萬元；農(nóng)林水支出1265.11萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43.96萬元；其他支出9萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出996.08萬元；商品和服務(wù)支出2923.89萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助228.16萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出6.65萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助6萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出776.11萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1140.74萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出143.63萬元；特定目標(biāo)類支出3652.53萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算4737.79萬元，較上年減少343.89萬元，同比下降6.77%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3243.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款801萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款683.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款9萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算4737.79萬元，較上年減少343.89萬元，同比下降6.77%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，民生基礎(chǔ)項(xiàng)目支出逐步完工。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出986.9萬元；國防支出3.3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出43.82萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.9萬元；衛(wèi)生健康支出119.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1921.15萬元；農(nóng)林水支出1244.19萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.17萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.16萬元；其他支出9萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出3927.79萬元，較上年減少317.09萬元，同比減少7.47%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，民生基礎(chǔ)項(xiàng)目支出逐步完工。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.?一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3423.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1140.74萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)101.01萬元，項(xiàng)目支出2002.08萬元。

2.?一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出683.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出683.95萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出986.9萬元；國防支出3.3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出43.82萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.9萬元；衛(wèi)生健康支出119.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120.15萬元；農(nóng)林水支出1244.19萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.17萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.16萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出1235.1萬元，較上年增加228.82萬元，同比增加22.74%，主要原因是人員工資福利支出增加，福利待遇得到提高。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1140.74萬元。其中：工資福利支出:996.08萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助144.66萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)94.36萬元，其中：商品和服務(wù)支出94.36萬元；資本性支出0萬元。

五、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為20.38萬元，較上年減少3.7萬元，同比下降15.36%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無因公出國（境）工作安排；

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無公務(wù)用車購置安排；

（三）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元，較上年減少9.2萬元，同比減少64.71%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)；

（四）公務(wù)接待費(fèi)15.58萬元，較上年增加5.5萬元，同比增加54.62%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出810萬元，較上年減少26.8萬元，同比減少3.2%，主要原因是土地增加掛鉤費(fèi)用。

1.?按支出來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出801萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9萬元。

2.?按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出801萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出9萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。　　

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算70.83萬元，較上年減少31.47萬元，同比減少30.76%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.83萬元。

其中：辦公費(fèi)3.56萬元；印刷費(fèi)0.53萬元；水費(fèi)0.65萬元；電費(fèi)4.1萬元；郵電費(fèi)5.63萬元；取暖費(fèi)1.01萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.78萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)18.13萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.59萬元；其他交通費(fèi)用24.35萬元；其他商品和服務(wù)支出3.04萬元；辦公設(shè)備購置6.65萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.87萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算6.5萬元。較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是信創(chuàng)工作要求。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是；面向小微企業(yè)采購6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算6.5萬元，較上年增長6.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是根據(jù)信創(chuàng)工作要求更換電腦設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為14719.78萬元?？傮w情況為流動(dòng)資產(chǎn)4788.28萬元，較上年增加1160.86萬元，同比增長32%，主要原因是316過道改建工程配套補(bǔ)償款在賬；固定資產(chǎn)9931.50萬元，較上年減少83.33萬元，同比下降0.83%，主要原因是電腦打印機(jī)更換，導(dǎo)致設(shè)備價(jià)值增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋15215平方米，價(jià)值2388.99萬元；土地140747平方米，價(jià)值94.1萬元；車輛6輛，價(jià)值17.63萬元；辦公家具價(jià)值23.28萬元；專用設(shè)備58.15萬元；交通基礎(chǔ)設(shè)施353.43公里，價(jià)值7731.42萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排為8.54萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無因公出國（境）工作安排；

公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年減少24.76萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位2025年度無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排；

公務(wù)接待費(fèi)8.54萬元，較上年增加0萬元，同比下降0%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（二）非稅收入征收預(yù)算

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年非稅收入征收計(jì)劃收入810萬元，較上年減少41.8萬元，同比減少4.91%，主要原因是減少了占補(bǔ)平衡及旱改水資金、財(cái)政專戶存款利息收入。

其中收入：土地出讓價(jià)款收入801萬元。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年非稅收入征收計(jì)劃支出810萬元，較上年減少41.8萬元，同比減少4.91%，主要原因是減少了占補(bǔ)平衡及旱改水資金、財(cái)政專戶存款利息收入。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出810萬元，行政事業(yè)單資產(chǎn)收益撥款0萬元；按支出類別分；安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出810萬元。

（三）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個(gè)，為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。年度目標(biāo)1個(gè)，為：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1、長期目標(biāo)：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評(píng)估完成率100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3850.0萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥9.0億元元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥4.0億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評(píng)估完成率100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3850.0萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥9.0億元元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥4.0億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺政府2025年度部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目19個(gè)，分別為：村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障、行政公共事務(wù)管理、部門業(yè)務(wù)往來、后勤生活保障、衛(wèi)生健康支出、國防動(dòng)員、平安建設(shè)應(yīng)急管理、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興、招商引資營商環(huán)境建設(shè)、教育管理、2021年政府一般債券資金、徐家河環(huán)庫公路路基工程、支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)、2023年一般債券資金、道路改造提升以工代賑項(xiàng)目。

（一）、村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障

1、主要內(nèi)容是：對(duì)村社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。2025年預(yù)算安排777.198萬元，其中：777.198萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對(duì)村社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)≤205.0萬元、村主職補(bǔ)貼≤168.0萬元、村副職補(bǔ)助≤366.8萬元、離任村主職補(bǔ)貼≤14.274萬元、離任村副職補(bǔ)助≤22.032萬元、“十佳”村支書退休人員待遇≤1.092萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：39個(gè)村（社區(qū)）、村主職人數(shù)40人、村副職人數(shù)131人、離任村主職人數(shù)61人、離任村副職人數(shù)216人、“十佳”村支書3人；補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率100%、在職主職保障率100%；完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：村主職副職收入的到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

001村級(jí)公作運(yùn)轉(zhuǎn)保障.pdf

（二）、行政公共事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：解決單位各辦公室的日常工作費(fèi)用支出，保障了工作人員日常的各項(xiàng)工作能夠有效進(jìn)行。2025年預(yù)算安排99.34萬元，其中：78.47萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20.87萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)各部門工作建設(shè)管理提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一個(gè)強(qiáng)有力的隊(duì)伍。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：各部門行政事務(wù)管理≤29.01萬元、日常生活管理≤31.15萬元、職工健康管理≤10.4萬元、公務(wù)用車公務(wù)用船燃油≤8.0萬元、對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助≤1.78萬元、文化活動(dòng)≤4.0萬元、新聞通訊宣傳≤15.0萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：公務(wù)車運(yùn)維數(shù)量2輛、公務(wù)船運(yùn)行數(shù)量1艘、職工健康管理人數(shù)130人、日常生活管理補(bǔ)助人數(shù)81人、特殊人員生活補(bǔ)助2人、電視網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊傳媒宣傳≥5種、鎮(zhèn)婦聯(lián)三八節(jié)活動(dòng)參加人數(shù)96人；各項(xiàng)指標(biāo)保障率100%；完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身體健康狀況得到提醒進(jìn)一步改善、受益人生活保障得到提高、對(duì)外宣傳方式得到提高，工作人員精神面貌得到有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

002行政公共事務(wù)管理.pdf

（三）、部門業(yè)務(wù)往來

1、主要內(nèi)容是：各部門職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作，提高工作效率。2025年預(yù)算安排80.0萬元，其中：72.0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：各部門職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，促進(jìn)人員進(jìn)步。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：人社中心、農(nóng)業(yè)推廣中心、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心工作管理≤12.0萬元，國土資源所、市場監(jiān)督管理所工作管理≤7.0萬元，財(cái)政所、財(cái)校≤26.0萬元，交警中隊(duì)、派出所工作管理≤30.0萬元，司法所法治建設(shè)工作管理≤5.0萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人社中心表格印制12150份、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督38個(gè)村、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學(xué)養(yǎng)殖培訓(xùn)116人次、國土資源所土地耕地監(jiān)督管理348次、市場監(jiān)督管理所工作管理12次、財(cái)政所糧補(bǔ)等相關(guān)政策宣傳品印制16116份、財(cái)校綠化養(yǎng)護(hù)面積29.9畝、交警中隊(duì)協(xié)警人員5人、派出所協(xié)警人員7人、司法所工作管理776件；人社中心表格印制使用率100%、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督覆蓋率100%、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學(xué)養(yǎng)殖培訓(xùn)參訓(xùn)率≥90%、國土資源所土地耕地監(jiān)督管理100%、市場監(jiān)督管理所工作管理100%、財(cái)政所糧補(bǔ)等相關(guān)政策宣傳品使用率100%、財(cái)校綠化養(yǎng)護(hù)面積100%、交警中隊(duì)協(xié)警人員保障率100%、派出所協(xié)警人員保障率100%、司法所工作完成率≥95%；完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員、到齡享受養(yǎng)老待遇人員得到增加、財(cái)校對(duì)外形象得到提高、國土自然資源得到有效保護(hù)、市場環(huán)境飲食衛(wèi)生得到提高改善、居民生存出行安全得到保障、居民法律意識(shí)得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

003部門業(yè)務(wù)往來.pdf

（四）、后勤生活保障

1、主要內(nèi)容是：解決政府辦公大樓及附屬建筑維護(hù)維修，保障職工工作生活環(huán)境的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排42.612萬元，其中：30.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，11.962萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：解決政府辦公大樓及附屬建筑維護(hù)維修，保障職工工作生活環(huán)境的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：后勤維修維護(hù)≤42.612萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤維護(hù)維修樓棟2棟；后勤維護(hù)維修完成率100%；完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作人員居住生活得到有效保障；工作環(huán)境得到提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

004后勤生活保障.pdf

（五）、衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，保障衛(wèi)生城市創(chuàng)建。2025年預(yù)算安排11.51萬元，其中：8.96萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.55萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，提高衛(wèi)生部門工作人員工作積極性，促進(jìn)工作迅速快捷的完成，提高居民的身體健康管理。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)≤2.0萬元，獨(dú)生子女保費(fèi)≤1.5萬元，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問≤2.5萬元，組織獻(xiàn)血≤0.9萬元，愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺及計(jì)生工作管理≤4.61萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)≥100戶，獨(dú)生子女保費(fèi)≥15人，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問≥50人，組織獻(xiàn)血人數(shù)≥18人，愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺37個(gè)村2個(gè)社區(qū)；計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)覆蓋率100%，獨(dú)生子女保費(fèi)到位覆蓋率100%，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問100%，組織獻(xiàn)血完成率100%，愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺覆蓋率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活環(huán)境得到改善提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

005衛(wèi)生健康支出.pdf

（六）、國防動(dòng)員

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2025年預(yù)算安排5.06萬元，其中：3.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.76萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務(wù)訓(xùn)練等工作。加強(qiáng)征兵宣傳，促進(jìn)新青年參加入伍選拔。加強(qiáng)基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)人民的愛國信念。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：兵役征集相關(guān)工作≤2.86萬元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤2.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集2次，基層武裝民兵集訓(xùn)≤45人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)100%，基層武裝民兵集訓(xùn)覆蓋率100%；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)時(shí)間2025年10月，基層武裝民兵集訓(xùn)完成時(shí)間2025年10月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民愛國熱情得到提高、基干民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

006國防動(dòng)員.pdf

（七）、平安建設(shè)應(yīng)急管理

1、主要內(nèi)容是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險(xiǎn)公共事件發(fā)生，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理。2025年預(yù)算安排74.46萬元，其中：50.16萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，24.30萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險(xiǎn)公共事件發(fā)生，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理，后續(xù)預(yù)防治理，增強(qiáng)人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)≤20.2萬元，交通安全指示建設(shè)≤11.0萬元，安全監(jiān)管建設(shè)及監(jiān)督≤12.76萬元，信訪維穩(wěn)≤30.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)37個(gè)村2個(gè)社區(qū)，安全監(jiān)管檢查次數(shù)≥12次，交通安全指示牌安裝制作個(gè)數(shù)48處，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理件數(shù)5件；平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)覆蓋率100%，安全監(jiān)管工作完成率100%，交通安全指示維護(hù)維修驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理完成率≥95%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民出行安全系數(shù)得到加強(qiáng)、居民生活環(huán)境得到提高、居民權(quán)益得到保障得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

007平安建設(shè)應(yīng)急管理.pdf

（八）、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障管理全鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)清雜除雜工作順利開展。2025年預(yù)算安排47.5萬元，其中：33.0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，14.5萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目包括城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹木草坪養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環(huán)境，提升居民生存質(zhì)量。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)≤31.8萬元，其他零星場所綠化養(yǎng)護(hù)清雜除雜≤15.7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)面積≥42937㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護(hù)面積≥4800㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風(fēng)景樹養(yǎng)護(hù)株數(shù)≥568株，其他區(qū)域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風(fēng)景樹養(yǎng)護(hù)株數(shù)覆蓋率100%，其他區(qū)域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養(yǎng)護(hù)時(shí)效完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民居住環(huán)境得到改善、綠化養(yǎng)護(hù)生態(tài)環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

008城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理.pdf

（九）、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)各種垃圾清除轉(zhuǎn)運(yùn)正常進(jìn)行，監(jiān)督管理環(huán)境治理污水處理正常開展。2025年預(yù)算安排603.24萬元，其中：392.49萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40.75萬元資金來源為單位資金，170.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理，保護(hù)生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時(shí)提升本區(qū)域形象面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔≤316.2萬元，生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)≤124.0萬元，垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)維修≤45.02萬元，其他環(huán)境衛(wèi)生清理≤114.05萬元，環(huán)境衛(wèi)生、污水處理管理工作≤,3.97萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)量≥16337噸，垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)維修管理2個(gè)，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治20公里，其他農(nóng)作物廢棄物清除面積≥1500畝；垃圾清掃清運(yùn)保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)完成率100%，垃圾中轉(zhuǎn)站正常工作率100%，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其他農(nóng)作物廢棄物清理完成率≥95%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌得到提高，環(huán)境衛(wèi)生整潔，居民生存生活環(huán)境得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

009城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn).pdf

（十）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修。2025年預(yù)算安排222.32萬元，其中：38.36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，23.96萬元資金來源為單位資金，160.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對(duì)基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修，完善公共設(shè)施建設(shè)，提高人民生活水平。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修≤13.46萬元，污水井下水道維護(hù)維修≤17.73萬元，休閑廣場、公廁公共設(shè)施維護(hù)維修≤29.17萬元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施維護(hù)維修≤160.0萬元，人居環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)≤1.963萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修210㎡，污水井蓋增補(bǔ)更換300個(gè)，文化活動(dòng)廣場維護(hù)5個(gè)；道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修符合驗(yàn)收合格，污水井蓋更換下水道疏通翻修符合驗(yàn)收合格，文化活動(dòng)廣場維護(hù)維修符合驗(yàn)收合格；各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民生活環(huán)境得到改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

010城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù).pdf

（十一）、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護(hù)林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。2025年預(yù)算安排518.91萬元，其中：34.81萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，13.10萬元資金來源為單位資金，471.0萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護(hù)林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。發(fā)展鄉(xiāng)村振興，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展≤10.01萬元，森林資源管理≤12.80萬元，農(nóng)村水利≤4.94萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)≤471.0萬元，五一村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金≤5萬元，彩票公益支出≤9.0萬元，農(nóng)村公路事務(wù)管理≤3.13萬元，農(nóng)村住房事務(wù)管理≤3.035萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：草籽種子購買數(shù)200斤，小型水庫5個(gè)，河砂巡查9個(gè)村，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)39個(gè)村社區(qū)，村級(jí)公路新建擴(kuò)建≥32.5公里，房屋鑒定報(bào)告≥39份；各項(xiàng)指標(biāo)完成率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)得到提高、護(hù)林防火野生動(dòng)物保護(hù)意識(shí)的到提高、安全飲水水資源保護(hù)意識(shí)得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水資源環(huán)境得到改善提高、森林生態(tài)環(huán)境得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

011農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理.pdf

（十二）、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2025年預(yù)算安排35.39萬元，其中：26.98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.41萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強(qiáng)人民幸福滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興工作管理≤13.652萬元，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利≤6.538萬元，鄉(xiāng)村振興駐村工作補(bǔ)助≤15.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興工作管理39個(gè)村社區(qū)，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利享受人員65人，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員8人；各項(xiàng)指標(biāo)完成了100%；各項(xiàng)指標(biāo)工作完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高、鄉(xiāng)村振興管理工作水平得到提升、發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

012脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

（十三）、招商引資營商環(huán)境建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)對(duì)外招商引資，增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展能力，統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，對(duì)好的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資評(píng)估。2025年預(yù)算安排42.65萬元，其中：31.88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.77萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)對(duì)外招商引資，增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展能力，統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，對(duì)好的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資評(píng)估，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模，營造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，提高企業(yè)居民收入，增強(qiáng)居民幸福度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：營商環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)≤27.03萬元，統(tǒng)計(jì)工作管理≤15.62萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：引進(jìn)企業(yè)數(shù)≥1家，建設(shè)項(xiàng)目建議書4份，調(diào)查補(bǔ)貼及統(tǒng)計(jì)補(bǔ)貼發(fā)放50份；各項(xiàng)指標(biāo)完成率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平得到持續(xù)提高、招商引資企業(yè)入駐帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度的把控得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

013招商引資營商環(huán)境建設(shè).pdf

（十四）、教育管理

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)教育部門的實(shí)際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理。2025年預(yù)算安排62.0萬元，其中：43.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，18.18萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：依據(jù)教育部門的實(shí)際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：教育事務(wù)管理≤62.02萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：教師職享受工福利人數(shù)300人，中小學(xué)配套教學(xué)建筑設(shè)施維護(hù)維修8處；中小學(xué)教師職工福利覆蓋率100%，中小學(xué)配套設(shè)施維護(hù)維修符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；中小學(xué)教師職工福利完成時(shí)間2025年9月，中小學(xué)配套設(shè)施維護(hù)維修完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：教師職工福利得到提高、學(xué)習(xí)生活設(shè)施得到完善、學(xué)生教師學(xué)習(xí)工作生活環(huán)境得到改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

014教育管理.pdf

（十五）、2021年政府一般債券資金

1、主要內(nèi)容是：一般債券資金支持人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目工程款。2025年預(yù)算安排4.57萬元，其中：4.57萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：一般債券資金支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，人居環(huán)境治理工程項(xiàng)目，改善人居環(huán)境，提高人民居住生態(tài)環(huán)境，提升人民居住滿意度！。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：人居環(huán)境整治工程尾款≤4.57萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：瀝青路面鋪設(shè)3752米，水泥路面鋪設(shè)1049米，太陽能路燈15盞，場地平整6630㎡，灣間人行道路鋪設(shè)2196米；各項(xiàng)指標(biāo)保障率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷；居民居住環(huán)境得到改善提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

015-2021年政府一般債券資金.pdf

（十六）、徐家河環(huán)庫公路路基工程

1、主要內(nèi)容是：環(huán)庫公路路基項(xiàng)目各標(biāo)段通過招投標(biāo)方式與中標(biāo)公司簽訂基建合同，轄區(qū)內(nèi)環(huán)庫公路路基項(xiàng)目共分為14個(gè)標(biāo)段，分段進(jìn)行建設(shè)施工。2025年預(yù)算安排80.77萬元，其中：80.77萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：徐家河環(huán)庫公路路基工程，方便庫區(qū)人民出行，提高人民生存生活環(huán)境，美化人民居住環(huán)境。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：環(huán)庫公路路基建設(shè)≤80.77萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥泥沙94229m3，排水降水634925m3，圍堰10630m3；按照標(biāo)準(zhǔn)完成各項(xiàng)工作100%；當(dāng)期任務(wù)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

016徐家河環(huán)庫公路路基工程.pdf

（十七）、支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，提高農(nóng)民生活質(zhì)量；鄉(xiāng)村旅游和農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民收入。2025年預(yù)算安排18.084萬元，其中：18.084萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，改善居民居住環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量，增強(qiáng)人民幸福滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：工程建設(shè)費(fèi)用≤18.084萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：瀝青路面鋪設(shè)3985米，灣間人行道路鋪設(shè)2846米公廁建設(shè)1處、駁岸治理1處、，太陽能路燈18盞，樹池15個(gè)，綠化樹種植241株；按照標(biāo)準(zhǔn)完成各項(xiàng)工作100%；當(dāng)期任務(wù)完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷；居民居住環(huán)境得到改善提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

017支持鄉(xiāng)村振興建設(shè).pdf

（十八）、2023年一般債券資金

1、主要內(nèi)容是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，提高農(nóng)民生活質(zhì)量；改善農(nóng)村居住環(huán)境，提高農(nóng)民幸福感；增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民收入。。2025年預(yù)算安排575.42萬元，其中：575.42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：生態(tài)環(huán)境治理，進(jìn)一步改善居民生存生活環(huán)境；集鎮(zhèn)道路黑化方便居民出行，擴(kuò)大居民休閑娛樂場所，給居民提供更便捷的生活方式。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：?工程建設(shè)費(fèi)用≤575.42萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)工程2個(gè)，垃圾填埋場占地面積16600㎡，垃圾填埋場填埋量70000m3，垃圾填埋場土方覆蓋量1000000m3，道路黑化里程數(shù)5.2公里，籃球場2個(gè)，公廁2個(gè)，生態(tài)停車位56個(gè)；工程符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目完成時(shí)間2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌得到提高，休閑娛樂場所進(jìn)一步得到增加擴(kuò)大，環(huán)境衛(wèi)生得到了改善，居民生存生活環(huán)境得到提升，生態(tài)環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

018-2023年一般債券資金.pdf

（十九）、道路改造提升以工代賑項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目改造提升同心村通灣道路4.405千米,建設(shè)道路起點(diǎn)由同心村五細(xì)陳家灣至一組袁家淌子全長0.805千米；改造同心村碾子畈至一組棚子沖止道路全長3.6千米(含部分道路翻修)；路面寬5米，配套建設(shè)4處小型橋涵及其他基礎(chǔ)附屬設(shè)施建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)基本建設(shè)程序要求，進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，同時(shí)要規(guī)范招投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金、進(jìn)度、安全等方面的管理，確保工程質(zhì)量。2025年預(yù)算安排420.70萬元，其中：394.0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：改造提升同心村通灣道路，方便人民出行，提高人民生存生活環(huán)境，美化人民居住環(huán)境。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：工程施工≤420.70萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：改造提升道路里程數(shù)4.405千米，改造提升道路路面寬5米，建設(shè)小型橋涵4處，挖一般土方9225.57m3，回填方94641m3，拆除路面12533.5㎡，圍堰847.6m3；工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；工程建設(shè)工期截止2025年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

019道路改造提升以工代賑項(xiàng)目.pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。