目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里街道辦事處主要職責(zé)如下：

1、加強(qiáng)基層黨建。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，推動(dòng)街道基層黨建與社會(huì)治理深度融合，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深化新時(shí)代黨建引領(lǐng)加強(qiáng)基層社會(huì)治理工作，不斷推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)工作。

3、組織公共服務(wù)。貫徹落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、文化旅游、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、殘疾人事業(yè)、住房保障、公共交通等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，組織實(shí)施與居（村）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

4、實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文化創(chuàng)建、住宅小區(qū)綜合管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

5、強(qiáng)化行政執(zhí)法。在法定授權(quán)范圍內(nèi)相對(duì)集中行使轄區(qū)內(nèi)城市管理等領(lǐng)域相關(guān)行政處罰以及與之相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法等專業(yè)管理工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

6、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和居（村）民等參與社會(huì)治理，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為街道發(fā)展服務(wù)，構(gòu)建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、村民委員會(huì)和業(yè)主委員會(huì)建設(shè)，健全完善自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民、村民和單位參與社區(qū)（村）建設(shè)和管理，健全自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

9、完成法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。街道的工作重心轉(zhuǎn)移到基層黨組織建設(shè)上來(lái)，轉(zhuǎn)移到公共管理、公共服務(wù)、公共安全上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境上來(lái)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市十里街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室。

（三）下設(shè)部門（單位）3個(gè)，分別為：黨群服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合執(zhí)法中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市十里街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市十里街道辦事處納入預(yù)算管理人員175人。

1.核定編制76名，其中：行政編制41名，事業(yè)編制35名。

2.實(shí)有人員175人，其中：在職在編101人；離休0人；退休51人；編外長(zhǎng)聘14人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里街道辦事處2025年收入總預(yù)算6539.78萬(wàn)元，其中：本年收入6482.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)57.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加507.09萬(wàn)元，同比增加8.41%，主要原因是：?jiǎn)挝毁Y金收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3241.09萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1620萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1621萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)57.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里街道辦事處2025年支出總預(yù)算6539.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加507.09萬(wàn)元，同比增加8.41%，主要原因是：?jiǎn)挝毁Y金收入安排支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出6482.09萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出57.69萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3298.79萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1620萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1621萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2576.24萬(wàn)元；國(guó)防支出17.41萬(wàn)元；公共安全支出151.59萬(wàn)元；教育支出41.3萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出22.21萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出370.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出156.99萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出225.78萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1892.88萬(wàn)元；農(nóng)林水支出981.83萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出89.24萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.8萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2436.3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1244.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168.64萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出105.09萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1078.88萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出1506.81萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出2556.51萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出213.44萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出3769.84萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市十里街道辦事處2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算4918.79萬(wàn)元，較上年減少513.91萬(wàn)元，同比減少9.46%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3241.09萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1620萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款57.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里街道辦事處2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算4918.79萬(wàn)元，較上年減少513.91萬(wàn)元，同比減少9.46%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少安排支出相應(yīng)減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1834.97萬(wàn)元；國(guó)防支出2萬(wàn)元；公共安全支出50.98萬(wàn)元；教育支出37.3萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出6.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出336.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出101.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出90萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬(wàn)元；農(nóng)林水支出664.33萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出89.24萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.8萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出3298.79萬(wàn)元，較上年減少533.91萬(wàn)元，同比減少13.93%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少安排支出相應(yīng)減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3241.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1986.76萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)137.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1116.66萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出57.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.69萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1834.97萬(wàn)元；國(guó)防支出2萬(wàn)元；公共安全支出50.98萬(wàn)元；教育支出37.3萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出6.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出336.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出101.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出90萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬(wàn)元；農(nóng)林水支出664.33萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出89.24萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.8萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出2124.44萬(wàn)元，較上年減少274.11萬(wàn)元，同比減少11.43%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1986.76萬(wàn)元。其中：工資福利支出1866.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120.21萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)137.68萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出133.22萬(wàn)元；資本性支出4.46萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為51.18萬(wàn)元，較上年減少49.82萬(wàn)元，同比減少49.32%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年減少15萬(wàn)元，同比減少45.45%，主要原因是：上年已舊車換新1臺(tái)減少公務(wù)用車購(gòu)置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.55萬(wàn)元，較上年減少18.45萬(wàn)元，同比減少70.96%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)25.63萬(wàn)元，較上年減少16.37萬(wàn)元，同比減少38.97%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1620萬(wàn)元，較上年增加20萬(wàn)元，同比增加1.25%，主要原因是：政府性基金收入增加支出相應(yīng)增加。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1620萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1620萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算119.37萬(wàn)元，較上年減少6.9萬(wàn)元，同比減少5.46%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115.68萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)5.99萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.89萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)8.09萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.7萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)30.28萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)4萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用28.43萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出25.73萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置4.46萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.69萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年政府采購(gòu)總預(yù)算311.79萬(wàn)元，較上年增加72.55萬(wàn)元，同比增加30.32%，主要原因是：更換國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)，安裝公益性公墓太陽(yáng)能監(jiān)控。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)183.7萬(wàn)元，較上年減少2.49萬(wàn)元，同比減少1.34%，主要原因是：垃圾清掃清運(yùn)減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)128.09萬(wàn)元，較上年增加75.04萬(wàn)元，同比增加141.44%，主要原因是：更換國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)，安裝公益性公墓太陽(yáng)能監(jiān)控。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77.09萬(wàn)元，較上年增加32.54萬(wàn)元，同比增加73.03%，主要原因是：更換國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)，安裝公益性公墓太陽(yáng)能監(jiān)控；政府采購(gòu)工程預(yù)算28萬(wàn)元，較上年增加28萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：增加房屋整修；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算206.7萬(wàn)元，較上年增加12.01萬(wàn)元，同比增加6.17%，主要原因是：增加購(gòu)買規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2025年年初資產(chǎn)總額為11323.1萬(wàn)元，較上年增加26.18萬(wàn)元，同比增加0.23%，主要原因是：購(gòu)買固定資產(chǎn)，更換國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)272.99萬(wàn)元，較上年增加0.65萬(wàn)元，同比增加0.24%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)11050.11萬(wàn)元，較上年增加25.53萬(wàn)元，同比增加0.23%，主要原因是：購(gòu)買固定資產(chǎn)，更換國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)。

其中固定資產(chǎn)：房屋10597.1平方米，價(jià)值596.11萬(wàn)元；土地10481平方米，價(jià)值682.3萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值64.03萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值87.53萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值9620.14萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為15.31萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：預(yù)算口徑變化。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝毁Y金本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：預(yù)算口徑變化。

(4)公務(wù)接待費(fèi)14.46萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：預(yù)算口徑變化。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（三）截止2024年底廣水市十里街道辦事處債務(wù)余額380萬(wàn)元，2024年償還政府債券利息資金為20.174萬(wàn)元，2025年預(yù)計(jì)償還債券資金利息12.884萬(wàn)元。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)為：堅(jiān)持以實(shí)腳步對(duì)沖下行壓力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)中趨強(qiáng)；堅(jiān)持以硬手腕挖掘成長(zhǎng)潛力，鄉(xiāng)村振興蹄疾步穩(wěn)；堅(jiān)持以強(qiáng)統(tǒng)籌推動(dòng)前進(jìn)步伐，城市建設(shè)日新月異；堅(jiān)持以惠民生激發(fā)發(fā)展活力，社會(huì)大局安定祥和。

年度目標(biāo)為：堅(jiān)持以實(shí)腳步對(duì)沖下行壓力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)中趨強(qiáng)；堅(jiān)持以硬手腕挖掘成長(zhǎng)潛力，鄉(xiāng)村振興蹄疾步穩(wěn)；堅(jiān)持以強(qiáng)統(tǒng)籌推動(dòng)前進(jìn)步伐，城市建設(shè)日新月異；堅(jiān)持以惠民生激發(fā)發(fā)展活力，社會(huì)大局安定祥和。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率100%；在職人員控制率≥99%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤1%，履職效能：實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值33.25億，招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項(xiàng)目≥3個(gè)，保障30個(gè)村社區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作正常開展，保障各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

管理效率：戰(zhàn)略管理，中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性基本相符，工作計(jì)劃健全性基本健全。預(yù)算編制科學(xué)規(guī)范合理，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)。預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行率≥99%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%，非稅收入預(yù)算完成率100%；績(jī)效管理，事前績(jī)效評(píng)估完成率100%，績(jī)效目標(biāo)規(guī)范合理，績(jī)效監(jiān)控開展率100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理制度健全，管理規(guī)范。財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

履職效能：實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值33.25億，招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項(xiàng)目≥3個(gè)，保障30個(gè)村社區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作正常開展，保障各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

社會(huì)效應(yīng)：社會(huì)效益，招商引資項(xiàng)目落地率98%工業(yè)總產(chǎn)值保障率98%，各辦直部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革，服務(wù)體制改革成效顯著提高;行政管理體制改革成效顯著提高。人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強(qiáng)，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥2%?？萍贾?，信息化建設(shè)情況有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度，干部職工滿意率≥99%，人民群眾滿意率人民群眾滿意率。聯(lián)系部門滿意度，辦直部門滿意率≥98%，企業(yè)滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（三）年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率100%；在職人員控制率≥99%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤1%，項(xiàng)目支出成本控制率≤90%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

管理效率：戰(zhàn)略管理，中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性基本相符，工作計(jì)劃健全性基本健全。預(yù)算編制科學(xué)規(guī)范合理，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)。預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行率≥99%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%，非稅收入預(yù)算完成率100%；績(jī)效管理，事前績(jī)效評(píng)估完成率100%，績(jī)效目標(biāo)規(guī)范合理，績(jī)效監(jiān)控開展率100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)管理制度健全，管理規(guī)范。財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

履職效能：實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值33.25億，招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項(xiàng)目≥3個(gè)，保障30個(gè)村社區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作正常開展，保障各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

社會(huì)效應(yīng)：社會(huì)效益，招商引資項(xiàng)目落地率98%工業(yè)總產(chǎn)值保障率98%，各辦直部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革，服務(wù)體制改革成效顯著提高;行政管理體制改革成效顯著提高。人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強(qiáng)，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥2%?？萍贾?，信息化建設(shè)情況有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度，干部職工滿意率≥99%，人民群眾滿意率人民群眾滿意率。聯(lián)系部門滿意度，辦直部門滿意率≥98%，企業(yè)滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

2025年度部門整體績(jī)效.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）農(nóng)林水事務(wù)

1、“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障防洪安全、改善農(nóng)村道路出行；促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境、減少大氣污染。2025年預(yù)算安排385.6萬(wàn)元，其中：50.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，35萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，300.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障防洪安全、改善農(nóng)村道路，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境、減少大氣污染。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：道路提檔升級(jí)≥5公里，新建農(nóng)村公路≥5公里，道路維修≥120公里；購(gòu)置滅火機(jī)≥6臺(tái)，撲火人員補(bǔ)助=20人，科普宣傳冊(cè)≥1萬(wàn)冊(cè)，重點(diǎn)村黑臭水體整治≥5處；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

效益指標(biāo)：保障防洪安全，工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)用水；保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境，減少大氣污染，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得。

農(nóng)林水事務(wù).pdf

（二）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)

1、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)發(fā)放村、社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛(ài)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排742.46萬(wàn)元，其中：608.46萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，127萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，7萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛(ài)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村干部主職26人，村干部副職及聘干120人，村級(jí)組織30個(gè)村、社區(qū)；離任村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)25人，離任村副職230人，“十佳”支部書記人數(shù)4人，土地增減掛鉤≥80畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對(duì)照上年人數(shù)加減測(cè)算所得。

效益指標(biāo)：村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益干部滿意率≥97%，受益村民滿意率≥97%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部及群眾滿意度所得。

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

（三）業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作

1、“業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障各辦直部門工作正常開展，。2025年預(yù)算安排264.01萬(wàn)元，其中：94.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，61萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，108.87萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障各辦直部門工作正常開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政所事業(yè)編差額保障≥20人，衛(wèi)生系統(tǒng)差額保障≥2人，市場(chǎng)監(jiān)督所宣傳保障車1輛，派出所協(xié)警保障人數(shù)≥10人，租用派出所房屋≥300平方，無(wú)編教師人數(shù)≥8人，司法所法律顧問(wèn)涉及村數(shù)30村、社區(qū)，畜牧服務(wù)覆蓋村數(shù)30村、社區(qū)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對(duì)照上年情況測(cè)算所得。

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力得到提升；群眾食品、藥品安全意識(shí)得到提高；學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障；協(xié)警工資福利得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)所得準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益單位滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益單位滿意度所得。

業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作.pdf

（四）惠企利民

1、“惠企利民項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。2025年預(yù)算安排1066萬(wàn)元，其中：1066萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：民宿項(xiàng)目通電電線≥1500米，民宿項(xiàng)目通水管道≥1300米，民宿項(xiàng)目通氣管道≥1000米，民宿項(xiàng)目河道清淤≥2300米，民宿項(xiàng)目院墻修復(fù)≥2000米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目測(cè)算所得。

效益指標(biāo)：打造新民宿品牌，提升廣水市民宿品牌知名度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益企業(yè)滿意度所得。

惠企利民.pdf

（五）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：使十里轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)達(dá)標(biāo)、空氣達(dá)標(biāo)、污染投訴得到妥善處置，城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)群眾幸福感。2025年預(yù)算安排295.78萬(wàn)元，其中：90萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，70萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，135.78萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：使十里轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)達(dá)標(biāo)、空氣達(dá)標(biāo)、污染投訴得到妥善處置，城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)群眾幸福感。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：外包清掃面積≥153190平方米，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站≥2個(gè)，垃圾中轉(zhuǎn)站人員2人，各種制度牌印制張數(shù)≥20張，生活垃圾清理率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算所得。

效益指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾得到有效治理，群眾幸福感指數(shù)增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得。

節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：改善營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮；保障執(zhí)法中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排430萬(wàn)元，其中：70萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，180萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，180萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：改善營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮；保障執(zhí)法中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法中心食堂人數(shù)2人，食堂生活補(bǔ)助人數(shù)≥20人，公務(wù)車維護(hù)數(shù)量≥3輛，執(zhí)法人員服裝配備人數(shù)≥20人，整體規(guī)劃設(shè)計(jì)≥1套，潤(rùn)恒土地平整挖填方方數(shù)≧5萬(wàn)方，修排水溝≧585米，綠化面積數(shù)≧1550平方，路燈數(shù)量≧89盞，公廁數(shù)量≧2個(gè)，立面改造面積≧5700平方。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算所得。

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境改善，助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮；保障執(zhí)法中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意率≧98%，受益干部職工滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查企業(yè)及受益干部職工滿意度所得。

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。