目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)如下：

（一）負責(zé)轄區(qū)市場綜合監(jiān)督管理。

（二）負責(zé)轄區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

（三）負責(zé)建立市場主體信息公示和共享機制。

（四）負責(zé)組織市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

（五）負責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。

（六）負責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

（七）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（八）負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

（九）負責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（一O）負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（一一）負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。

（一二）負責(zé)統(tǒng)一管理標準化工作。

（一三）負責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

（一四）負責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。

（一五）負責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

（一六）負責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

（一七）負責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理。

（一八）負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

（一九）負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風(fēng)險管理。

（二O）負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

（二一）負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護。

（二二）負責(zé)促進知識產(chǎn)權(quán)運用。

（二三）負責(zé)建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

（二四）指導(dǎo)市消費者委員會開展消費維權(quán)工作。

（二五）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個，分別為：辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場合同監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、廣告監(jiān)督管理股、消費者權(quán)益保護股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量股、標準化和認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)股、財務(wù)審計股、人事股。

（三）下設(shè)部門（單位）18個，分別為：應(yīng)山市場監(jiān)督管理所、城郊市場監(jiān)督管理所、十里市場監(jiān)督管理所、廣水市場監(jiān)督管理所、武勝關(guān)市場監(jiān)督管理所、楊寨市場監(jiān)督管理所、李店市場監(jiān)督管理所、太平市場監(jiān)督管理所、駱店市場監(jiān)督管理所、陳巷市場監(jiān)督管理所、長嶺市場監(jiān)督管理所、馬坪市場監(jiān)督管理所、余店市場監(jiān)督管理所、關(guān)廟市場監(jiān)督管理所、蔡河市場監(jiān)督管理所、郝店市場監(jiān)督管理所、吳店市場監(jiān)督管理所、執(zhí)法大隊。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市市場監(jiān)督管理局預(yù)算由19家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市市場監(jiān)督管理局本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位18個，分別為：應(yīng)山市場監(jiān)督管理所、城郊市場監(jiān)督管理所、十里市場監(jiān)督管理所、廣水市場監(jiān)督管理所、武勝關(guān)市場監(jiān)督管理所、楊寨市場監(jiān)督管理所、李店市場監(jiān)督管理所、太平市場監(jiān)督管理所、駱店市場監(jiān)督管理所、陳巷市場監(jiān)督管理所、長嶺市場監(jiān)督管理所、馬坪市場監(jiān)督管理所、余店市場監(jiān)督管理所、關(guān)廟市場監(jiān)督管理所、蔡河市場監(jiān)督管理所、郝店市場監(jiān)督管理所、吳店市場監(jiān)督管理所、執(zhí)法大隊。

（二）2025年廣水市市場監(jiān)督管理局納入預(yù)算管理人員250人。

1.核定編制206名，其中：行政編制120名，事業(yè)編制86名。

2.實有人員250人，其中：在職在編250人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2025年收入總預(yù)算5437.49萬元，其中：本年收入5305.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)132萬元，較上年預(yù)算安排減少822.51萬元，同比減少13.14%，主要原因是：增收節(jié)支壓縮支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款5243.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入61.6萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)120萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2025年支出總預(yù)算5437.49萬元，較上年預(yù)算安排支出減少822.51萬元，同比減少13.14%，主要原因是：增收節(jié)支壓縮支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5305.49萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出132萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5255.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出181.6萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出3768.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1155.42萬元；衛(wèi)生健康支出181.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出331.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4050.73萬元；商品和服務(wù)支出599.39萬元；對個人和家庭的補助699.13萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出71.23萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出17萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4749.86萬元；運轉(zhuǎn)類支出274.72萬元；特定目標類支出412.9萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2025年財政撥款收入預(yù)算5255.89萬元，較上年減少862.11萬元，同比減少14.09%，主要原因是：增收節(jié)支壓縮支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5243.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2025年財政撥款支出預(yù)算5255.89萬元，較上年減少862.11萬元，同比減少14.09%，主要原因是：增收節(jié)支壓縮支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出3587.28萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1155.42萬元；衛(wèi)生健康支出181.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出331.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年一般公共預(yù)算支出5255.89萬元，較上年減少862.11萬元，同比減少14.09%，主要原因是：增收節(jié)支壓縮支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5243.89萬元。其中：人員經(jīng)費4580.81萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費262.17萬元，項目支出400.9萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出12萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出3587.28萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1155.42萬元；衛(wèi)生健康支出181.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出331.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出4842.99萬元，較上年減少568.18萬元，同比減少10.5%，主要原因是：增收節(jié)支壓縮支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費4580.81萬元。其中：工資福利支出3881.68萬元；對個人和家庭補助699.13萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費262.17萬元。其中：商品和服務(wù)支出247.14萬元；資本性支出15.03萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為68.7萬元，較上年增加39.7萬元，同比增加136.9%，主要原因是：本年度預(yù)算新增公務(wù)車購置3臺金額40萬元。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）公務(wù)用車購置40萬元，較上年增加40萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度預(yù)算新增公務(wù)車購置3臺金額40萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費27萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（四）公務(wù)接待費1.7萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少15%，主要原因是：嚴控“三公”經(jīng)費壓縮公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算203.17萬元，較上年增加26.69萬元，同比增加15.13%，主要原因是：1.公務(wù)車本年度增加支行維修費8萬元2。資本性支出增加15.03萬元，用于購置國產(chǎn)電腦。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費203.17萬元。

其中：辦公費13.2萬元；印刷費0萬元；水費2.48萬元；電費15.5萬元；郵電費8.4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費4.07萬元；差旅費 0萬元；福利費16.27萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費8萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用113.86萬元；其他商品和服務(wù)支出6.37萬元；辦公設(shè)備購置15.03萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年政府采購總預(yù)算62.14萬元，較上年減少34.84萬元，同比減少35.92%，主要原因是：壓縮支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購56.2萬元，較上年增加56.2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年購公務(wù)車及國產(chǎn)電腦由擬計劃從中小企業(yè)中購置；面向小微企業(yè)采購5.94萬元，較上年減少91.04萬元，同比減少93.88%，主要原因是：本年壓縮設(shè)備購置。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算62.14萬元，較上年減少34.84萬元，同比減少35.92%，主要原因是：本年壓縮設(shè)備購置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年年初資產(chǎn)總額為1216.69萬元，較上年增加45.56萬元，同比增加3.89%，主要原因是：1.24年單位資金結(jié)存增加；2.無償劃轉(zhuǎn)十里所房屋及土地減少了固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)206.04萬元，較上年增加70.13萬元，同比增加51.6%，主要原因是：自有資金結(jié)存增加；固定資產(chǎn)1010.65萬元，較上年減少24.57萬元，同比減少2.37%，主要原因是：本年無償劃轉(zhuǎn)十里所房屋及土地。

其中固定資產(chǎn)：房屋26688.3平方米，價值619.87萬元；土地41401.26平方米，價值206.63萬元；車輛21輛，價值8.42萬元；辦公家具價值24.49萬元；其他資產(chǎn)價值151.24萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為：1.簡化市場主體準入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。2.認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個領(lǐng)域安全監(jiān)管。3.突出政府階段性工作重點，使市場監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟發(fā)展。4.抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強履職盡責(zé)的能力。5.強化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

年度目標為：1.簡化市場主體準入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。2.認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個領(lǐng)域安全監(jiān)管。3.突出政府階段性工作重點，使市場監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟發(fā)展。4.抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強履職盡責(zé)的能力。5.強化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌

（二）長期目標1：簡化市場主體準入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境;認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個領(lǐng)域安全監(jiān)管;抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強履職盡責(zé)的能力，突出政府階段性工作重點，使市場監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟發(fā)展;強化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：市場主體發(fā)展≥6500戶，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；食品和農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次≥1900批次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；藥品醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)報告收集數(shù)≥950份，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢批次≥100批次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；特種設(shè)備檢查數(shù)量≥2500臺套，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；受理消費者申投訴≥3500件，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標。企業(yè)類市場主體占比≥8.5%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。市場巡查覆蓋率100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。企業(yè)年報公示率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。不合格市場主體處置率100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。經(jīng)濟違法查處率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標。監(jiān)管對象對部門行政執(zhí)法滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

（三）年度目標1：簡化市場主體準入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境;認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個領(lǐng)域安全監(jiān)管;抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強履職盡責(zé)的能力突出政府階段性工作重點，使市場監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟發(fā)展;強化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：市場主體發(fā)展≥6500戶，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；食品和農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次≥1900批次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；藥品醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)報告收集數(shù)≥950份，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢批次≥100批次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；特種設(shè)備檢查數(shù)量≥2500臺套，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；受理消費者申投訴≥3500件，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標：企業(yè)類市場主體占比≥8.5%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。市場巡查覆蓋率100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。企業(yè)年報公示率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；受理消費者申投訴≥3500件，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。不合格市場主體處置率100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。經(jīng)濟違法查處率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標。監(jiān)管對象對部門行政執(zhí)法滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）市場監(jiān)管專項

1.主要內(nèi)容是：本項目為單位除食品監(jiān)管和藥品監(jiān)管以外的其他市場監(jiān)管提供經(jīng)費保障，使市場監(jiān)督的各項工作職責(zé)落實到位，更好地服務(wù)于廣水市地方經(jīng)濟發(fā)展。2025年預(yù)算安排258.8萬元，其中：246.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12萬元為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2.項目績效總目標是：為單位除食品監(jiān)管和藥品監(jiān)管以外的其他市場監(jiān)管活動提供經(jīng)費保障，使市場監(jiān)督的各項工作職責(zé)落實到位，更好地服務(wù)于廣水市地方經(jīng)濟發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：1.數(shù)量指標：市場主體發(fā)展≥6500戶，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。企業(yè)年報公示率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。檢查特種設(shè)備使用單位≥350家，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。處理消費者申投訴≥3500件，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。公平競爭文件審查≥200份，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。設(shè)備購置數(shù)量≥23臺，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。2.質(zhì)量指標：特種設(shè)備隱患整改≥35起，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。經(jīng)濟案件審查合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。消費者投訴辦結(jié)率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。設(shè)備驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月以前完成，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標：社會效益指標市場交易秩序逐少改善，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標：社會公眾對部門行政執(zhí)法滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年市場監(jiān)管專項預(yù)算項目申報表.pdf

（二）食品藥品安全監(jiān)管項目

1.主要內(nèi)容是：本項目為食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營、餐飲服務(wù)日常監(jiān)督管理，食品質(zhì)量檢測和抽檢，藥品、醫(yī)療器械和化妝品日常監(jiān)督管理，不良反應(yīng)監(jiān)測。2025年預(yù)算安排119.1萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：本項目為食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營、餐飲服務(wù)日常監(jiān)督管理，食品質(zhì)量檢測和抽檢，藥品、醫(yī)療器械和化妝品日常監(jiān)督管理，不良反應(yīng)監(jiān)測。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：1.數(shù)量指標：檢查食品生產(chǎn)企業(yè)≥200家，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。食品流通企業(yè)日常監(jiān)管戶數(shù)≥2800家，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。食品抽檢數(shù)量≥1900批次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。藥品不良反應(yīng)報告收集數(shù)量≥650例，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)報告收集數(shù)量≥350例，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。2.質(zhì)量指標：食品抽檢公示率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。違規(guī)經(jīng)營整改率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月以前完成，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標：食品和藥品經(jīng)營秩序逐少改善，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標：社會公眾對部門行政執(zhí)法滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年食品藥品安全監(jiān)管預(yù)算項目申報表.pdf

（三）黨建工作專項

1.主要內(nèi)容是：本項目為黨建工作中黨報黨刊和學(xué)習(xí)資料訂購，機關(guān)黨建宣傳資料印刷，去紅色基地參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。2025年預(yù)算安排15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：本項目為黨建工作中黨報黨刊和學(xué)習(xí)資料訂購，機關(guān)黨建宣傳資料印刷，去紅色基地參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：1.數(shù)量指標：全年開展政治理論學(xué)習(xí)≥12次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。到紅色基地培訓(xùn)學(xué)習(xí)≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。訂購黨報黨刊≥140份，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。專家授課≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。2.質(zhì)量指標：黨建工作考核等級優(yōu)級，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月以前完成，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標：社會效益指標黨組織凝聚力逐步增強，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標：黨員群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年黨建工作專項預(yù)算項目申報表.pdf

（四）公平競爭審查項目

1.主要內(nèi)容是：本項目為推動我市公平競爭工作機制，強化制度剛性約束，推動法制政府營造公平競爭營商環(huán)境。2025年預(yù)算安排20萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：本項目為推動我市公平競爭工作機制，強化制度剛性約束，推動法制政府營造公平競爭營商環(huán)境。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：1.數(shù)量指標：公平競爭文件審查數(shù)量≥200份，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。專家授課≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。2.質(zhì)量指標：公平競爭文件審查考核等級優(yōu)級，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月30日以前完成，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標：社會效益指標公平競爭的營商環(huán)境逐年提升，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標：社會公眾滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

廣水市市場監(jiān)督管理局2025年公平競爭審查專項預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。