目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????

八、政府性基金預(yù)算支出表????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????????

十三、非稅征收計(jì)劃表????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針政策和決策部署，參與我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2.承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的認(rèn)定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)營(yíng)等相關(guān)事務(wù)性工作。

3.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。

4.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的社會(huì)保險(xiǎn)信息管理工作。

5.負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老基金的轉(zhuǎn)移工作。

6.負(fù)責(zé)參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)情況、違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的稽核審計(jì)等相關(guān)事務(wù)性工作。

7.承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)營(yíng)等相關(guān)事務(wù)性工作。

8.完成市委市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：

1.辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針、政策；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局的行政管理、人事管理、物業(yè)管理、公文處理、日常事務(wù)、檔案管理、政務(wù)值班、總務(wù)后勤、社會(huì)治安綜合治理、黨務(wù)黨建及來(lái)信來(lái)訪的接待處理工作。協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政務(wù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)中心綜合性會(huì)議的組織、會(huì)議資料收集整理、重要文件的起草和重大事項(xiàng)的督辦。

2.基金股。主要負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)費(fèi)的征繳計(jì)劃，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的申報(bào)、登記和認(rèn)定工作;完成保險(xiǎn)接續(xù)任務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的繳費(fèi)資料，審定機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位新參保人的資料核實(shí)、登記、核定工作;負(fù)責(zé)和稅務(wù)部門相關(guān)的銜接工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的欠費(fèi)情況;及時(shí)準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù);負(fù)責(zé)按政策規(guī)定為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工建立、分配、記錄職工個(gè)人賬戶并打印、對(duì)帳、公布分發(fā)至各單位;負(fù)責(zé)參保職工數(shù)據(jù)庫(kù)的建立及日常操作管理工作;登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬、匯總機(jī)關(guān)事業(yè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔;審核達(dá)到退休年齡職工的繳費(fèi)情況并填寫有關(guān)表格;負(fù)責(zé)在職職工死亡的個(gè)人賬戶結(jié)算工作；負(fù)責(zé)參保單位、人員信息變更；建立欠費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位信息庫(kù)和統(tǒng)計(jì)資料信息庫(kù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工個(gè)人賬戶信息查詢、打印工作。

3.統(tǒng)計(jì)信息股。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)的建立、管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)地方核心平臺(tái)的建立工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、匯總、上報(bào)及分析；對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦人員系統(tǒng)操作權(quán)限進(jìn)行分配。

4.財(cái)務(wù)股。主要負(fù)責(zé)退休費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確?；鸨Ｖ翟鲋?負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理，編制預(yù)決算，待遇支付;及時(shí)準(zhǔn)確編制匯總財(cái)務(wù)報(bào)表;制定基金財(cái)務(wù)制度;做好與稅務(wù)、銀行、財(cái)政基金對(duì)賬工作;負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、待變現(xiàn)資產(chǎn)的記錄及合同管理工作。

5.退休職工管理股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的基本養(yǎng)老金待遇的審核工作和管理工作;負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金的計(jì)發(fā)和調(diào)整工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會(huì)化發(fā)放工作;負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的管理工作;負(fù)責(zé)參保退休人員的檔案管理工作;積極組織參保退休人員開(kāi)展健康有益的社會(huì)活動(dòng)。

6.稽核審計(jì)股。主要負(fù)責(zé)組織保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)基金、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)節(jié)的審計(jì)；負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)情況的稽核工作；對(duì)全市所有參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)基金、人員進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金行為進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員進(jìn)行待遇資格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)協(xié)助處理職工上訪工作。

7.職業(yè)年金股。負(fù)責(zé)編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的征繳計(jì)劃，接收機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的申報(bào)、繳費(fèi)、發(fā)放，按期將繳納的職業(yè)年金劃入按規(guī)定設(shè)立的職業(yè)年金歸集賬戶并及時(shí)向省級(jí)職業(yè)年金歸集戶歸集，確保資金完整、安全和獨(dú)立；負(fù)責(zé)開(kāi)展職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)托管賬戶利息歸集工作；負(fù)責(zé)為符合要求的機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員補(bǔ)記職業(yè)年金；對(duì)出現(xiàn)退休、出國(guó)（境）定居、死亡等情況時(shí)及時(shí)發(fā)放職業(yè)年金待遇，做好職業(yè)年金的轉(zhuǎn)移工作。????

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。????????

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員32人。

1.核定編制24名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制24名。

2.實(shí)有人員32人，其中：在職在編21人；離休0人；退休7人；編外長(zhǎng)聘3人；其他人員1人（三支一扶人員1人）。????????

第二部分 ?部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算表.pdf??????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）2025年收入總預(yù)算387.63萬(wàn)元，其中：本年收入376.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少29981.71萬(wàn)元，同比減少98.72%，主要原因是：上年度收入預(yù)算包含本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30000萬(wàn)元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長(zhǎng)原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。??????????

1.?本年收入：一般公共預(yù)算撥款372.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入4.7萬(wàn)元。

2.?上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.35萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)7.45萬(wàn)元。??????????

（二）2025年支出總預(yù)算387.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少29981.71萬(wàn)元，同比減少98.72%，主要原因是：上年度支出預(yù)算包含本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30000萬(wàn)元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長(zhǎng)原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。????

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出376.83萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出10.8萬(wàn)元。????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出375.48萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出12.15萬(wàn)元。??????????

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出346.63萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出321.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出47.38萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.54萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1.59萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出2.4萬(wàn)元。??????????

5.支出按支出類別分：人員類支出336.26萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出24.85萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出26.52萬(wàn)元。??

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。???????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算375.48萬(wàn)元，較上年減少29987.16萬(wàn)元，同比減少98.76%，主要原因是：上年度收入預(yù)算包含本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30000萬(wàn)元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長(zhǎng)原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。??????

1.?本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款372.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.?財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.35萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算375.48萬(wàn)元，較上年減少29987.16萬(wàn)元，同比減少98.76%，主要原因是：上年度支出預(yù)算包含本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30000萬(wàn)元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長(zhǎng)原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。??????

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出334.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

2025年一般公共預(yù)算支出375.48萬(wàn)元，較上年減少29987.16萬(wàn)元，同比減少98.76%，主要原因是：上年度支出預(yù)算包含本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30000萬(wàn)元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T新增以及增資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)有所提高。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出372.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)325.08萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.52萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出334.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出348.91萬(wàn)元，較上年增加98.53萬(wàn)元，同比增加39.35%，主要原因是：新進(jìn)職工，調(diào)資增資導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費(fèi)都有所提高。???????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)328.43萬(wàn)元。其中：工資福利支出313.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.54萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)20.48萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出20.48萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.13萬(wàn)元，較上年增加0.13萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，增加了三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。??????????

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。??????????

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，較上年增加0.13萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，增加了三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。???????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.53萬(wàn)元，較上年增加12.21萬(wàn)元，同比增加229.55%，主要原因是：根據(jù)預(yù)算編制要求，將項(xiàng)目支出中的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整合至運(yùn)轉(zhuǎn)類的公用經(jīng)費(fèi)。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.53萬(wàn)元。??其中：辦公費(fèi)1.4萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元；水費(fèi)0.15萬(wàn)元；電費(fèi)0.95萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.54萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)7.19萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3.35萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.05萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2025年政府采購(gòu)總預(yù)算1.04萬(wàn)元，較上年增加1.04萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，增加辦公設(shè)備購(gòu)置。????

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)1.04萬(wàn)元，較上年增加1.04萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，增加辦公設(shè)備購(gòu)置。??????????

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.04萬(wàn)元，較上年增加1.04萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，增加辦公設(shè)備購(gòu)置；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年年初資產(chǎn)總額為26.44萬(wàn)元，較上年增加2.29萬(wàn)元，同比增加9.48%，主要原因是：為維持單位業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)缺口，積極爭(zhēng)取上級(jí)單位補(bǔ)助。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)7.45萬(wàn)元，較上年增加2.81萬(wàn)元，同比增加60.56%，主要原因是：收到上級(jí)單位補(bǔ)助；固定資產(chǎn)18.99萬(wàn)元，較上年減少0.52萬(wàn)元，同比減少2.67%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，辦公設(shè)備購(gòu)置較往年減少，同時(shí)設(shè)備使用年限較長(zhǎng)，折舊金額逐步增大。

其中固定資產(chǎn)：房屋547.8平方米，價(jià)值6.07萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.49萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值10.43萬(wàn)元。????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。??????????

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??

??????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為順利開(kāi)展全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全 運(yùn)管，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金工作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。年度目標(biāo)為全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管順利 開(kāi)展，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作積極推進(jìn)。??????????

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：順利開(kāi)展全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全 運(yùn)管，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金工作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)保險(xiǎn)參保人員≥13732人，核定申報(bào)率100%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥11057人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

效益指標(biāo)：退休人員生活水平有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度比較滿意，單位滿意度比較滿意指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????

（三）年度目標(biāo)1：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管順利 開(kāi)展，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作積極推進(jìn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)保險(xiǎn)參保人員≥13732人，核定申報(bào)率100%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥11057人，抽查單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)是否屬實(shí)頻次≥20次，追繳死亡多領(lǐng)待遇的頻次≥20次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????

效益指標(biāo)：退休人員生活水平有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度比較滿意，單位滿意度比較滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。??????????

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況???????

?（一）“基金保險(xiǎn)事務(wù)項(xiàng)目”????????

1.主要內(nèi)容是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開(kāi)展。2025年預(yù)算安排27.97萬(wàn)元，其中：27.97萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開(kāi)展

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：????????

產(chǎn)出指標(biāo)：參保人數(shù)≥13732人，核定申報(bào)率=100%，申報(bào)完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

效益指標(biāo)：參保率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????????

“基金保險(xiǎn)事務(wù)”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”????????????

1.主要內(nèi)容是：我局共1名駐村扶貧工作隊(duì)員，幫扶蘆興社區(qū)獅子崗村，確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2025年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：駐村扶貧工作隊(duì)員幫扶蘆興社區(qū)獅子崗村脫貧戶鞏固脫貧成果，確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：????????

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村隊(duì)員數(shù)量=1人，幫扶村數(shù)量=1個(gè)，幫扶村脫貧成果鞏固率≥95%，駐村隊(duì)員工作完成率≥98%，完成工作時(shí)限為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

效益指標(biāo)：貧困戶脫貧成果鞏固率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：貧困戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????

“鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

???

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????