目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

（一）根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問(wèn)題。

（二）負(fù)責(zé)管理10個(gè)單位預(yù)算內(nèi)外資金，對(duì)代理記賬單位貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

（四）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)，檢測(cè)和評(píng)估考核工作，參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

（五）負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

（六）負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)所分管的部分離退休干部的生活服務(wù)工作。

（八）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、房管股、節(jié)能股、公車(chē)辦、接待辦、保衛(wèi)股、公車(chē)后勤中心。

（三）下設(shè)部門(mén)（單位）1個(gè)，分別為：第三干休所。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員67人。

1.核定編制23名，其中：行政編制2名，事業(yè)編制21名。

2.實(shí)有人員67人，其中：在職在編23人；離休0人；退休36人；編外長(zhǎng)聘5人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年本級(jí)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收入總預(yù)算2076.58萬(wàn)元，其中：本年收入1956.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)119.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加266.82萬(wàn)元，同比增加14.74%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1926.78萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入30萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)5.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.01萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)113.51萬(wàn)元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年支出總預(yù)算2076.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加266.82萬(wàn)元，同比增加14.74%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1956.78萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出119.8萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1932.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1.01萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出143.51萬(wàn)元。

3支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1847.16萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.79萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.01萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出50.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出762.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1117.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.26萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出106.88萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出2萬(wàn)元。

5支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出849.98萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出282.99萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出943.61萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1933.07萬(wàn)元，較上年增加241.33萬(wàn)元，同比增加14.27%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1926.78萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款5.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1.01萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1933.07萬(wàn)元，較上年增加241.33萬(wàn)元，同比增加14.27%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1703.64萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.79萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.01萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出50.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出1932.06萬(wàn)元，較上年增加241.58萬(wàn)元，同比增加14.29%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1926.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)847.98萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1041.6萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.28萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出1703.64萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.79萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出50.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出885.18萬(wàn)元，較上年增加160.57萬(wàn)元，同比增加22.16%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)847.98萬(wàn)元。其中：工資福利支出760.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助87.26萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出32.82萬(wàn)元；資本性支出4.38萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為378.6萬(wàn)元，較上年減少11.64萬(wàn)元，同比減少2.98%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策、節(jié)省開(kāi)支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置100萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216.3萬(wàn)元，較上年減少6.04萬(wàn)元，同比減少2.72%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策、節(jié)省開(kāi)支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)62.3萬(wàn)元，較上年減少5.6萬(wàn)元，同比減少8.25%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策、節(jié)省開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1.01萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，同比減少19.87%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策、節(jié)省開(kāi)支。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.01萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.01萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算175.58萬(wàn)元，較上年增加78.61萬(wàn)元，同比增加81.07%，主要原因是：本年度人員增加、收支增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.58萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)1.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)8.61萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)4萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)6.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用8.4萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出28.69萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置4.38萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算104.06萬(wàn)元，較上年減少2.9萬(wàn)元，同比減少2.69％，主要原因是：本年度新老辦公用品交替更換、政府采購(gòu)減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)104.06萬(wàn)元，較上年減少2.9萬(wàn)元，同比減少2.69％，主要原因是：本年度新老辦公用品交替更換、政府采購(gòu)減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算104.06萬(wàn)元，較上年減少2.9萬(wàn)元，同比減少2.69％，主要原因是：本年度新老辦公用品交替更換、政府采購(gòu)減少。；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年年初資產(chǎn)總額為1559.75萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)變化。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)358.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；固定資產(chǎn)2467.51萬(wàn)元，較上年減少28.79萬(wàn)元，同比減少1.16%，主要原因是：車(chē)輛新老交替較多，固定資產(chǎn)總額減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋32108.5平方米，價(jià)值12661.01萬(wàn)元；土地22945平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛58輛，價(jià)值1014.68萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值11.49萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值205.11萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作，年度目標(biāo)為1.機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車(chē)，財(cái)務(wù)，辦公用房工作運(yùn)轉(zhuǎn)；2.強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作；3.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；4.機(jī)關(guān)應(yīng)急用車(chē)保障;5.市級(jí)公務(wù)接待。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：

根據(jù)國(guó)家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，

效益指標(biāo)：滿(mǎn)足用車(chē)單位需求率≥97％，公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，

????滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，上級(jí)部門(mén)≥95％.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：1.機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車(chē)，財(cái)務(wù)，辦公用房工作運(yùn)轉(zhuǎn)；2.強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作；3.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；4.機(jī)關(guān)應(yīng)急用車(chē)保障;5.市級(jí)公務(wù)接待，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，

效益指標(biāo)：滿(mǎn)足用車(chē)單位需求率≥97％，公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，

????滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，上級(jí)部門(mén)≥95％.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“黨建工作項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)黨政建設(shè)參觀(guān)學(xué)習(xí)紅色文化教育。2025年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高黨政建設(shè)學(xué)習(xí)教育。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：紅色教育活動(dòng)≥2次，支部主題日≥12次，質(zhì)量指標(biāo)：紅色教育活動(dòng)參與率≥90％，支部主題日參與率≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：干部職工黨性積極性得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：全體職工滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“第一休干所小區(qū)綠化樹(shù)木截冠及白蟻防治項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：第一休干所小區(qū)綠化樟樹(shù)截冠及白蟻防治工程。修剪樟樹(shù)確保苗木正常生長(zhǎng)，白蟻防治保護(hù)生態(tài)環(huán)境。。2025年預(yù)算安排1.08萬(wàn)元，其中：1.08萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：樟樹(shù)截冠做到保留主要枝冠，樹(shù)形自然不影響整體美觀(guān)效果；白蟻防治做到不留死角，確實(shí)消除白蟻，做好防止再生。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：社會(huì)成本指標(biāo)：樟樹(shù)截冠≤83540.08元，白蟻防治≤28935元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：樟樹(shù)截冠株≥37株，白蟻防治面積≥4886㎡，質(zhì)量指標(biāo)：樟樹(shù)截冠完成率≥100％，白蟻防治區(qū)域達(dá)標(biāo)率≥100％，時(shí)效指標(biāo)：樟樹(shù)截冠時(shí)間≤7天，白蟻防治時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：干休所生態(tài)環(huán)境得到有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：離退休老干部滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：保障全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記工作的開(kāi)展，對(duì)全市辦公用房進(jìn)行測(cè)繪及房屋安全鑒定。2025年預(yù)算安排40.3萬(wàn)元，其中：40.3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全市辦公用房測(cè)繪及房屋安全鑒定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤40.3萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：鑒定全市辦公用房單位＝50個(gè)，鑒定全市辦公用房面積≥75000㎡，質(zhì)量指標(biāo)：第三方機(jī)構(gòu)鑒定資質(zhì)≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：房屋安全鑒定排查范圍≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位房屋安全滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（四）“機(jī)關(guān)事務(wù)管理項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職能性質(zhì)要求，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)廣水市政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及家屬的日常生活。。2025年預(yù)算安排45萬(wàn)元，其中：29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；16萬(wàn)是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理服務(wù)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤45萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車(chē)節(jié)假日監(jiān)督次數(shù)≥20次，辦公用房調(diào)控及節(jié)能監(jiān)督單位個(gè)數(shù)≥83家，代理記賬單位個(gè)數(shù)≥10家，辦公用品采購(gòu)臺(tái)套≥37套、GPS臺(tái)數(shù)≥373臺(tái)，辦公用房管理會(huì)議次數(shù)≥2次，質(zhì)量指標(biāo)：節(jié)假日公車(chē)暗訪(fǎng)覆蓋率≥90％，辦公用房資源利用會(huì)議及節(jié)能宣傳會(huì)議參與率≥90％，財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確率≥90％，政府采購(gòu)項(xiàng)目完成率≥90％，公用車(chē)輛GPS流量運(yùn)行覆蓋率≥100％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建1個(gè)，規(guī)范公車(chē)使用管理防止公車(chē)私用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M(mǎn)意度≥90%，全市涉及單位滿(mǎn)意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

???（五）“機(jī)關(guān)大院運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”

?1、主要內(nèi)容是：政府院內(nèi)安全保衛(wèi)，政府大院物業(yè)管理，日常維修（護(hù)）到位，春節(jié)活動(dòng)裝飾（修）。2025年預(yù)算安排104.27萬(wàn)元，其中：89萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；10萬(wàn)是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入；5.27是上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理服務(wù)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤104.27萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：租用辦公用房面積≥2700㎡，機(jī)關(guān)大院保潔維護(hù)單位數(shù)≥25家，機(jī)關(guān)大院辦公單位數(shù)≥25家，質(zhì)量指標(biāo)：租用辦公用房質(zhì)量良好，大院干凈整潔，垃圾衛(wèi)生無(wú)死角完成率≥90％，機(jī)關(guān)大院綠植，衛(wèi)生設(shè)施擺放率≥80％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院整體環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院?jiǎn)挝粷M(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

???（六）“市級(jí)公務(wù)接待事務(wù)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：接待副省級(jí)，副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)廣調(diào)研，視察;隨州四大家主職來(lái)廣調(diào)研，視察;兄弟縣市黨政代表團(tuán)參觀(guān)學(xué)習(xí)。2024年預(yù)算安排82萬(wàn)元，其中：82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：圓滿(mǎn)完成政府公務(wù)接待任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤80萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參觀(guān)學(xué)習(xí)人數(shù)≤5000人，接待批次≤25次，質(zhì)量指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)接待不超標(biāo)，參與率≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：公務(wù)接待事務(wù)厲行節(jié)約，提升服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：來(lái)訪(fǎng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，兄弟縣市滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（七）“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于營(yíng)商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督方面的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，落實(shí)省委、省政府和市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的決策部署。按照國(guó)家優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作職能，落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。為廣大市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、聘請(qǐng)第三方公司到我市開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境評(píng)價(jià)；2、商品和服務(wù)支出用于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境日常工作開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤40萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：2025年全省營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)1次，會(huì)議15次，培訓(xùn)10次，質(zhì)量指標(biāo)：第三方評(píng)價(jià)效果≥90％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：為廣大市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，營(yíng)造全市良好的營(yíng)商環(huán)境≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（八）“應(yīng)急保障車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：1、購(gòu)置車(chē)輛緩解各單位用車(chē)緊張，滿(mǎn)足用車(chē)需求。2、車(chē)輛老化嚴(yán)重保障安全出車(chē)。2025年預(yù)算安排100萬(wàn)元，其中：100萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、淘汰老舊車(chē)輛，購(gòu)置新車(chē)；2、車(chē)輛購(gòu)置提高了用車(chē)單位的工作效率，節(jié)約了車(chē)輛的燃油和維修費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤100萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置公務(wù)用車(chē)數(shù)量＝5輛，公務(wù)用車(chē)出車(chē)?yán)锍虜?shù)≥450萬(wàn)公里，質(zhì)量指標(biāo)：購(gòu)置公務(wù)用車(chē)質(zhì)量＝合格，公務(wù)用車(chē)安全事故發(fā)生率≤0.1％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，派車(chē)及時(shí)性＝合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：滿(mǎn)足用車(chē)單位需求率≥97％，車(chē)輛使用率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：用車(chē)單位滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（九）“應(yīng)急保障車(chē)輛運(yùn)維項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：1、厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。2025年預(yù)算安排636.3萬(wàn)元，其中：436.3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。200萬(wàn)是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：減少辦公消耗，提高辦公效率，保障各單位正常用車(chē)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤146萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車(chē)數(shù)量＝58輛，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：滿(mǎn)足用車(chē)單位需求率≥97％，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：用車(chē)單位滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（十）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出。2025年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：撥付資金用到實(shí)處，改善鄉(xiāng)村環(huán)境，落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：預(yù)算成本≤2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：幫扶村數(shù)量＝2個(gè)，，質(zhì)量指標(biāo)：資金到位率＝100％，時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：改善鄉(xiāng)村環(huán)境，落實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：村民滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??黨建工作.pdf

??第一休干所小區(qū)綠化樹(shù)木截冠及白蟻防治.pdf

??黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理.pdf

??機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理.pdf

??機(jī)關(guān)大院運(yùn)行維護(hù).pdf

??市級(jí)公務(wù)接待事務(wù).pdf

??優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境.pdf

??應(yīng)急保障車(chē)輛購(gòu)置.pdf

??應(yīng)急保障車(chē)輛運(yùn)維.pdf

??鄉(xiāng)村振興.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。