目 ???錄????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心主要職責(zé)如下：??????????

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測技術(shù)知識培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室、食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股、糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股、計(jì)量檢定測試股。??????????

（三）無下設(shè)部門（單位）。??????????

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心本級。??????????

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心納入預(yù)算管理人員44人。??????????

1.核定編制45名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制45名。??????????

2.實(shí)有人員44人，其中：在職在編31人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年收入總預(yù)算567.45萬元，其中：本年收入546.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21.17萬元，較上年預(yù)算安排減少50.14萬元，同比減少8.12%，主要原因是：2024年退休四人，2025年財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少。??????????

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款542.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4萬元。??????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)21.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

（二）廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年支出總預(yù)算567.45萬元，較上年預(yù)算安排支出減少50.14萬元，同比減少8.12%，主要原因是：2024年退休四人，2025年財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出546.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出21.17萬元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出563.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出4萬元。??????????

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出441.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出66.51萬元；衛(wèi)生健康支出27.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出403.11萬元；商品和服務(wù)支出130.67萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.4萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出6.28萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出2萬元。??????????

5支出按支出類別分：人員類支出428.26萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出28.96萬元；特定目標(biāo)類支出110.24萬元。??????????

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算563.45萬元，較上年減少45.17萬元，同比減少7.42%，主要原因是：2024年退休四人，2025年財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少。??????????

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款542.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款21.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算563.45萬元，較上年減少45.17萬元，同比減少7.42%，主要原因是：2025年人員經(jīng)費(fèi)的支出減少。??????????

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出437.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出66.51萬元；衛(wèi)生健康支出27.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年一般公共預(yù)算支出563.45萬元，較上年減少45.17萬元，同比減少7.42%，主要原因是：2025年人員經(jīng)費(fèi)的支出減少。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出542.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)418.71萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)28.96萬元，項(xiàng)目支出94.61萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出21.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)9.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出11.63萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出437.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出66.51萬元；衛(wèi)生健康支出27.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年一般公共預(yù)算基本支出457.22萬元，較上年增加18.4萬元，同比增加4.19%，主要原因是：2025年人員經(jīng)費(fèi)的支出減少。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)428.26萬元。其中：工資福利支出403.11萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助25.15萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)28.96萬元。其中：商品和服務(wù)支出28.96萬元；資本性支出0萬元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1萬元，較上年減少1萬元，同比減少50%，主要原因是：節(jié)約開支，減少公務(wù)接待。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。??????????

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。??????????

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年減少1萬元，同比減少50%，主要原因是：節(jié)約開支，減少公務(wù)接待。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.02萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加13.83%，主要原因是：2025年其他交通費(fèi)增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.02萬元。??????????

其中：辦公費(fèi)1.73萬元；印刷費(fèi)0.26萬元；水費(fèi)0.32萬元；電費(fèi)1.99萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0.29萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.29萬元；其他交通費(fèi)用17.04萬元；其他商品和服務(wù)支出0.62萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年政府采購總預(yù)算58.76萬元，較上年減少18.2萬元，同比減少23.65%，主要原因是：2024年采購服務(wù)預(yù)算60萬元，年末實(shí)際支出53.15萬元，故2025年度下調(diào)項(xiàng)目預(yù)算；2024年采購國產(chǎn)電腦18臺，2025年計(jì)劃采購5臺，預(yù)算支出下調(diào)。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購58.76萬元，較上年減少1.24萬元，同比減少2.07%，主要原因是：2024年采購服務(wù)預(yù)算60萬元，年末實(shí)際支出53.15萬元，故2025年度下調(diào)項(xiàng)目預(yù)算；2024年采購國產(chǎn)電腦18臺，2025年計(jì)劃采購5臺，預(yù)算支出下調(diào)；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位采購對象主要為中小企業(yè)。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4.91萬元，較上年減少12.05萬元，同比減少71.05%，主要原因是：2024年采購國產(chǎn)電腦18臺，2025年計(jì)劃采購5臺，預(yù)算支出下調(diào)；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無工程類采購；政府采購服務(wù)預(yù)算53.85萬元，較上年減少6.15萬元，同比減少10.25%，主要原因是：2024年采購服務(wù)預(yù)算60萬元，年末實(shí)際支出53.15萬元，故2025年度下調(diào)項(xiàng)目預(yù)算；2024年采購國產(chǎn)電腦18臺，2025年計(jì)劃采購5臺，預(yù)算支出下調(diào)。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心2025年年初資產(chǎn)總額為666332.02萬元，較上年增加40836.93萬元，同比增加6.53%，主要原因是：2024年度購買18臺電腦以及3臺打印機(jī)。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)666332.02萬元，較上年增加40836.93萬元，同比增加6.53%，主要原因是：2024年度購買18臺電腦以及3臺打印機(jī)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值67103.6萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值599228.42萬元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"??????????

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

（一）

長期目標(biāo)為：1、高效完成檢驗(yàn)檢測、檢定工作，提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計(jì)量器具檢定需求。2、做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅(jiān)成果。3、通過理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐教育等方式，提高黨員對先進(jìn)思想和榜樣的學(xué)習(xí)熱情和深度，保持黨員先進(jìn)性和純潔性，進(jìn)一步優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大組織覆蓋。4、保障農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測工作高效完成。

年度目標(biāo)為：1、高效完成檢驗(yàn)檢測、檢定工作，提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計(jì)量器具檢定需求。2、做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅(jiān)成果。3、通過理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐教育等方式，提高黨員對先進(jìn)思想和榜樣的學(xué)習(xí)熱情和深度，保持黨員先進(jìn)性和純潔性，進(jìn)一步優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大組織覆蓋。4、保障農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測工作高效完成。??????????

（二）

長期目標(biāo)1：高效完成檢驗(yàn)檢測、檢定工作，提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計(jì)量器具檢定需求，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)為：計(jì)量器具更新數(shù)量≥5臺、雙隨機(jī)抽查次數(shù)≥4次、處理市場投訴次數(shù)≥3次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥2300批、檢定加油站≥95站、檢定計(jì)量器具≥2000臺、電腦租賃臺數(shù)=18臺、電腦購買臺數(shù)=5臺、公務(wù)接待次數(shù)≤30次、消解儀維修次數(shù)=1次。計(jì)量器具更新任務(wù)完成率≥95%、雙隨機(jī)抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥98%、檢測檢定誤差率≤1%、電腦合格率≥98%、消解儀維修合格率≥98%。完成時(shí)間：2025年年底前完成、檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)間：15個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告?？偝杀尽?/span>671860元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：計(jì)量檢定：營造公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度符合相關(guān)安全度要求；檢驗(yàn)檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測服務(wù)；計(jì)量檢定能力：能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥98%、培訓(xùn)部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)2：完成農(nóng)產(chǎn)品檢測項(xiàng)目，保障基本民生。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：農(nóng)產(chǎn)品檢測批次=1067批、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)符合質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間2025年年底前完成、總成本≤279040元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：農(nóng)產(chǎn)品安全度符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；檢測報(bào)告公開率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)3：做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅(jiān)成果。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量≥1個(gè)、幫扶留守兒童、孤寡老人數(shù)量≥5人、駐村隊(duì)員數(shù)量≥1人、鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量≥1個(gè)、幫扶率≥98%、駐村隊(duì)員出勤率≥95%、完成時(shí)間：2025年年底前完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進(jìn)一步保護(hù)，人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)增收；脫貧攻堅(jiān)成果：鞏固提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：職能部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)4：通過理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐教育等方式，提高黨員對先進(jìn)思想和榜樣的學(xué)習(xí)熱情和深度，保持黨員先進(jìn)性和純潔性，進(jìn)一步優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大組織覆蓋。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨報(bào)黨刊≥20份、征訂任務(wù)完成率≥98%、完成時(shí)間2025年年底完成、總成本≤5704元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：黨員黨性明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：職員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

長期目標(biāo)5：完成單位檔案管理工作，增強(qiáng)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：打印機(jī)≤4臺、打印紙≤50箱、新購辦公設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥98%、完成時(shí)間2025年年底完成、總成本≤47767.09元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：工作效率明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：職員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

（三）

年度目標(biāo)1：高效完成檢驗(yàn)檢測、檢定工作，提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計(jì)量器具檢定需求，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)為：計(jì)量器具更新數(shù)量≥5臺、雙隨機(jī)抽查次數(shù)≥4次、處理市場投訴次數(shù)≥3次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥2300批、檢定加油站≥95站、檢定計(jì)量器具≥2000臺、電腦租賃臺數(shù)=18臺、電腦購買臺數(shù)=5臺、公務(wù)接待次數(shù)≤30次、消解儀維修次數(shù)=1次。計(jì)量器具更新任務(wù)完成率≥95%、雙隨機(jī)抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥98%、檢測檢定誤差率≤1%、電腦合格率≥98%、消解儀維修合格率≥98%。完成時(shí)間：2025年年底前完成、檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)間：15個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告?？偝杀尽?/span>671860元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：計(jì)量檢定：營造公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度符合相關(guān)安全度要求；檢驗(yàn)檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測服務(wù)；計(jì)量檢定能力：能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥98%、培訓(xùn)部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)2：完成農(nóng)產(chǎn)品檢測項(xiàng)目，保障基本民生。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：農(nóng)產(chǎn)品檢測批次=1067批、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)符合質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間2025年年底前完成、總成本≤279040元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：農(nóng)產(chǎn)品安全度符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；檢測報(bào)告公開率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)3：做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅(jiān)成果。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量≥1個(gè)、幫扶留守兒童、孤寡老人數(shù)量≥5人、駐村隊(duì)員數(shù)量≥1人、鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量≥1個(gè)、幫扶率≥98%、駐村隊(duì)員出勤率≥95%、完成時(shí)間：2025年年底前完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進(jìn)一步保護(hù)，人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)增收；脫貧攻堅(jiān)成果：鞏固提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：職能部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)4：通過理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐教育等方式，提高黨員對先進(jìn)思想和榜樣的學(xué)習(xí)熱情和深度，保持黨員先進(jìn)性和純潔性，進(jìn)一步優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大組織覆蓋。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨報(bào)黨刊≥20份、征訂任務(wù)完成率≥98%、完成時(shí)間2025年年底完成、總成本≤5704元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：黨員黨性明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：職員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)5：完成單位檔案管理工作，增強(qiáng)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：打印機(jī)≤4臺、打印紙≤50箱、新購辦公設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥98%、完成時(shí)間2025年年底完成、總成本≤47767.09元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：工作效率明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：職員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

（一）“檢驗(yàn)檢測檢定項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：高效完成檢驗(yàn)檢測、檢定工作，提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計(jì)量器具檢定需求。2025年預(yù)算安排72.66萬元，其中：61.81萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬元資金來源為單位自有資金，6.85萬元為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：高效完成檢驗(yàn)檢測、檢定工作，提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計(jì)量器具檢定需求。??????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)量器具更新數(shù)量≥5臺、雙隨機(jī)抽查次數(shù)≥4次、處理市場投訴次數(shù)≥3次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥2300批、檢定加油站≥95站、檢定計(jì)量器具≥2000臺、電腦租賃臺數(shù)=18臺、電腦購買臺數(shù)=5臺、公務(wù)接待次數(shù)≤30次、消解儀維修次數(shù)=1次。計(jì)量器具更新任務(wù)完成率≥95%、雙隨機(jī)抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥98%、檢測檢定誤差率≤1%、電腦合格率≥98%、消解儀維修合格率≥98%。完成時(shí)間：2025年年底前完成、檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)間：15個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告?？偝杀尽?/span>671860元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：計(jì)量檢定：營造公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度符合相關(guān)安全度要求；檢驗(yàn)檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測服務(wù)；計(jì)量檢定能力：能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥98%、培訓(xùn)部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測中心預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。??????????