目?????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

中共廣水市委政策研究室主要職責如下：

1.圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

2.承擔市委及市委領導講話等文稿的起草、修改工作。

3.對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進行組織、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、指導，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

4.承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務落實。

5.承擔市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關決定事項的督辦檢查。

6.承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

7.負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳。

8.完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

1.中共廣水市委政策研究室核定單位類型為行政單位。

2.中共廣水市委政策研究室內(nèi)設政研一股、政研二股、辦公室。

3.中共廣水市委政策研究室下設廣水市改革發(fā)展中心。

4.中共廣水市委政策研究室無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2024年中共廣水市委政策研究室部門預算包括：廣水市委政策研究室本級預算。

其中：部門所屬未獨立核算單位有：廣水市改革發(fā)展中心，共計1家，納入本級預算管理，并入單位本級公開。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制18名（行政編制12人，事業(yè)編制6人），實有14人，其中：在編在職13名，退休人員1名。

第二部分? 部門預算表

中共廣水市委政策研究室2024年預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中共廣水市委政策研究室2024年收入總預算220.06萬元，其中：本年收入194.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.19萬元，較上年預算安排增加4.47萬元，同比增加2.08%，主要原因是：人員增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款194.87萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)25.19萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.中共廣水市委政策研究室2024年支出總預算220.06萬元，較上年預算安排支出增加4.47萬元，同比增加2.08%，主要原因是：人員增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出194.87萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出25.19萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出220.06萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出165.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出21.93萬元；衛(wèi)生健康支出13.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出186.64萬元；商品和服務支出31.14萬元；對個人和家庭的補助2.29萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出149.28萬元；運轉(zhuǎn)類支出11.49萬元；特定目標類支出59.3萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中共廣水市委政策研究室2024年財政撥款收入預算220.06萬元，較上年增加4.47萬元，同比增加2.08%，主要原因是：人員增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款194.87萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款25.19萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.中共廣水市委政策研究室2024年財政撥款支出預算220.06萬元，較上年增加4.47萬元，同比增加2.08%，主要原因是：人員增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出165.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出21.93萬元；衛(wèi)生健康支出13.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年一般公共預算支出220.06萬元，較上年增加4.47萬元，同比增加2.08%，主要原因是：人員增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出194.87萬元。其中：人員經(jīng)費149.28萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.1萬元，項目支出37.5萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出25.19萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費3.39萬元，項目支出21.8萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出165.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出21.93萬元；衛(wèi)生健康支出13.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年一般公共預算基本支出160.77萬元，較上年減少17.32萬元，同比減少9.73%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費149.28萬元。其中：工資福利支出146.99萬元；對個人和家庭補助2.29萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費11.49萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.2萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少33.33%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車。

4.公務接待費0.2萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少33.33%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中共廣水市委政策研究室歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年機關運行經(jīng)費支出預算27.32萬元，較上年減少4.68萬元，同比減少14.64%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費27.32萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費11.49萬元。其中：辦公費4.39萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用5.58萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費15.83萬元。其中：辦公費5.83萬元；印刷費7萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 2萬元；福利費0萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委政策研究室2024年年初資產(chǎn)總額為6.02萬元，較上年減少1.91萬元，同比減少24.09%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)6.02萬元，較上年減少1.91萬元，同比減少24.09%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.17萬元；其他資產(chǎn)價值2.85萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）文稿寫作

1、本部門整體績效目標是：長期目標為圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究, 通過對全市經(jīng)濟、政治、文化建設的重大問題進行調(diào)查研究，撰寫市委主要領導講話稿，為市委決策提供參考。年度目標為圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究, 通過對全市經(jīng)濟、政治、文化建設的重大問題進行調(diào)查研究，為市委決策提供參考。

2、長期目標1：對全市經(jīng)濟、政治、文化建設的重大問題進行調(diào)查研究，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：調(diào)研報告≥5篇，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：撰寫市委主要領導講話稿，為市委決策提供參考，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：領導講話稿≥300篇，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：對全市經(jīng)濟、政治、文化建設的重大問題進行調(diào)查研究，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：調(diào)研報告≥5篇，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：撰寫市委主要領導講話稿，為市委決策提供參考，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：領導講話稿≥300篇，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（二）后勤補助運轉(zhuǎn)經(jīng)費

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權(quán)益；年度目標為保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權(quán)益。

2、長期目標1：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：食堂補助人數(shù)≤18人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障職工就餐率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：參與體檢職工人數(shù)≤18人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身體健康率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

長期目標3：保障基層工會會員的權(quán)益，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：工會活動≤5次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工生活幸福感≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：食堂補助人數(shù)≤18人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障職工就餐率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：參與體檢職工人數(shù)≤18人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身體健康率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標3：保障基層工會會員的權(quán)益，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：工會活動≤5次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工生活幸福感≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（三）全面深化改革

1、本部門整體績效目標是：長期目標為承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務落實，承擔市委財經(jīng)委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關決定事項的督辦檢查;年度目標為承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務落實，承擔市委財經(jīng)委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關決定事項的督辦檢查。

2、長期目標：承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務落實，承擔市委財經(jīng)委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關決定事項的督辦檢查。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：召開會議次數(shù)≥2次，協(xié)調(diào)督辦=2次，深化改革任務數(shù)=99個，印發(fā)工作要點和責任分工=200份，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：落實社會各領域改革率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標 ：承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務落實，承擔市委財經(jīng)委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關決定事項的督辦檢查。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：召開會議次數(shù)≥2次，協(xié)調(diào)督辦=2次，深化改革任務數(shù)=99個，印發(fā)工作要點和責任分工=200份，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：落實社會各領域改革率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（四）社會保障補短板

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障事業(yè)單位人員績效工資、公積金和公務員公積金、社保、醫(yī)保差額部分正常繳納;年度目標為保障事業(yè)單位人員績效工資、公積金和公務員公積金、社保、醫(yī)保差額部分正常繳納。

2、長期目標：保障事業(yè)單位人員績效工資、公積金和公務員公積金、社保、醫(yī)保差額部分正常繳納。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：保障事業(yè)編人員=4人，保障公務員=9人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工基本工資、社保保障率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標：保障事業(yè)單位人員績效工資、公積金和公務員公積金、社保、醫(yī)保差額部分正常繳納。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：保障事業(yè)編人員=4人，保障公務員=9人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工基本工資、社保保障率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“社會保障補短板項目”主要內(nèi)容是：單位職工績效工資、公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)保差額部分等。

2024年預算安排31.92萬元，其中：28.63萬元資金來源為當年一般公共預算資金,3.29萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：保障事業(yè)單位人員績效工資、公積金和公務員公積金、社保、醫(yī)保差額部分正常繳納。

????3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：保障事業(yè)編人員=4人，保障公務員=9人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工基本工資、社保保障率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

??????（一）?文稿寫作

?1項目基本信息.pdf

?2項目測算表.pdf

?3分年度支出計劃表.pdf

?4績效目標表.pdf

?5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

?5－2績效指標表(年度績效指標).pdf

?（二）全面深化改革

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?2項目測算表.pdf

?3分年度支出計劃表.pdf

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（三）后勤補助運轉(zhuǎn)經(jīng)費

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3分年度支出計劃表.pdf

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5－2績效指標表(年度績效指標) .pdf

（四）社會保障補短板

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3分年度支出計劃表.pdf

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????2024年部門整體績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。