目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1.為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù).。

2.常見病多發(fā)病護理。

3.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理。

4.預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

5.初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。

6.合作醫(yī)療組織與管理。

7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.下設(shè)部門（單位）15個，分別為：內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、放射科、心超室、辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護理部、總務(wù)科、藥劑科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員196人。

(1)核定編制114名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制114名。

(2)實有人員196人，其中：在職在編114人；離休1人；退休53人；編外長聘28人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

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????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算3274.25萬元，其中：本年收入2472.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)801.49萬元，較上年預(yù)算安排減少4282.64萬元，同比減少56.67%，主要原因是：主要原因是2023年新增整體搬遷項目，預(yù)計獲得政府性基金預(yù)算撥款收入4537.91萬，本年度此項收入僅為上年結(jié)轉(zhuǎn)金額801.49萬元。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款133.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2339萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)801.49萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算3274.25萬元，較上年預(yù)算安排支出減少4282.64萬元，同比減少56.67%，主要原因是：主要原因是2023年新增整體搬遷項目，預(yù)計獲得政府性基金預(yù)算撥款收入4537.91萬，本年度此項收入僅為上年結(jié)轉(zhuǎn)金額801.49萬元。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2472.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出801.49萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出133.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出801.49萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2339萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出0萬元；商品和服務(wù)支出0萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出0萬元；運轉(zhuǎn)類支出0萬元；特定目標(biāo)類支出0萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年財政撥款收入預(yù)算935.25萬元，較上年減少4361.64萬元，同比減少82.34%，主要原因是：主要原因是2023年新增整體搬遷項目，預(yù)計獲得政府性基金預(yù)算撥款收入4537.91萬，本年度此項收入僅為上年結(jié)轉(zhuǎn)金額801.49萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款133.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款801.49萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年財政撥款支出預(yù)算935.25萬元，較上年減少4361.64萬元，同比減少82.34%，主要原因是：主要原因是2023年度本年新增整體搬遷項目，項目預(yù)算申請金額為4537.91萬，本年度僅為上年結(jié)轉(zhuǎn)的801.49萬。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出133.76萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出801.49萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算支出133.76萬元，較上年減少625.21萬元，同比增加-82.38%，主要原因是：去年基本公衛(wèi)及基藥項目支出金額為490.15萬，本年度未批復(fù)基藥指標(biāo)，且基本公衛(wèi)項目未計入項目支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出133.76萬元。其中：人員經(jīng)費83.31萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費50.45萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出133.76萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算基本支出133.76萬元，較上年減少135.07萬元，同比減少50.24%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)例行節(jié)約政策，縮減了商品及服務(wù)支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費83.31萬元。其中：工資福利支出83.31萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費50.45萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.16萬元，較上年增加0.16萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：去年公務(wù)用車維護費預(yù)計全部以單位資金支出，本年度預(yù)計調(diào)整0.16萬為一般公共預(yù)算支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

3.公務(wù)用車運行維護費0.16萬元，較上年增加0.16萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出801.49萬元，較上年減少3736.42萬元，同比減少82.34%，主要原因是：主要原因是院整體搬遷項目在2023年編制了預(yù)算支出4537.91萬元，2024年僅為上年結(jié)轉(zhuǎn)的801.49萬元，上級轉(zhuǎn)移支付資金財政沒給新預(yù)算資金。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金801.49萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出801.49萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算830.53萬元，較上年減少130.12萬元，同比減少13.55%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費48.57萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費48.57萬元。其中：辦公費0.2萬元；印刷費0萬元；水費0.2萬元；電費1.02萬元；郵電費0.12萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.64萬元；差旅費 0萬元；福利費1.46萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.16萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.2萬元；其他商品和服務(wù)支出44.55萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費781.96萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年政府采購總預(yù)算13萬元，較上年減少4671.25萬元，同比減少99.72%，主要原因是：主要原因是2023年將政府采購及非政府品目全部錄入政府采購預(yù)算表內(nèi)了,2024年僅錄入電腦及打印機這兩類在政府采購目錄內(nèi)的資產(chǎn)。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購13萬元，較上年減少4671.25萬元，同比減少99.72%，主要原因是：主要原因是2023年將政府采購及非政府品目全部錄入政府采購預(yù)算表內(nèi)了,2024年僅錄入電腦及打印機這兩類在政府采購目錄內(nèi)的資產(chǎn)；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算13萬元，較上年減少4671.25萬元，同比減少99.72%，主要原因是：主要原因是2023年將政府采購及非政府品目全部錄入政府采購預(yù)算表內(nèi)了,2024年僅錄入電腦及打印機這兩類在政府采購目錄內(nèi)的資產(chǎn)；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年年初資產(chǎn)總額為3056.2萬元，較上年減少110.53萬元，同比減少3.49%，主要原因是：主要原因是固定資產(chǎn)凈值減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)1505.36萬元，較上年增加19.01萬元，同比增加1.28%，主要原因是：主要原因市業(yè)務(wù)收入增加；固定資產(chǎn)1550.84萬元，較上年減少129.54萬元，同比減少7.71%，主要原因是：主要原因是2023年增加的固定資產(chǎn)凈值少于年累計折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋13656平方米，價值1106.03萬元；土地256平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值11.87萬元；辦公家具價值38.76萬元；其他資產(chǎn)價值394.18萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.84萬元，較上年減少1.16萬元，同比減少23.28%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)例行節(jié)約政策，縮減單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

(3)公務(wù)用車運行維護費3.84萬元，較上年減少1.16萬元，同比減少23.28%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)例行節(jié)約政策，縮減公務(wù)用車運行維護費。

(4)公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此項2023年及2024年均無數(shù)據(jù)，無變化。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

5.2022年下達指標(biāo)1000萬元，已申請支付使用462.09萬元，剩余537.91萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，2023年度下達指標(biāo)2000萬元，已申請支付使用1736.42萬元，剩余801.49萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度，暫未進行還本付息

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為工程完工后將進一步強化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。年度目標(biāo)為廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目占地面積 38.1畝，總建筑面積 21918.4平方米，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)樓（門診部、住院部、康復(fù)中心、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心）、公共衛(wèi)生部（均等化、接種門診、體檢中心）、發(fā)熱門診、污水處理系統(tǒng)，總床位共200張。

2、長期目標(biāo)1：工程完工后將進一步強化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：建筑工程面積=21918.4平方米；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號。②質(zhì)量指標(biāo)：建筑工程驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號。③時效指標(biāo)：建設(shè)期間：2023年4月-2024年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號

效益指標(biāo)：①經(jīng)濟效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥2432萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。②社會效益指標(biāo)：增加床位數(shù)≥55張，醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境得到有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本項目是一項社會公益性工程，它的建設(shè)對本地經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生長遠的、積極的影響。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

若有多個長期目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標(biāo)1：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目占地面積 38.1畝，總建筑面積 21918.4平方米，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)樓（門診部、住院部、康復(fù)中心、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心）、公共衛(wèi)生部（均等化、接種門診、體檢中心）、發(fā)熱門診、污水處理系統(tǒng)，總床位共200張。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：建筑工程面積≤21918.4平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣發(fā)立項依據(jù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入=0萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市長嶺衛(wèi)生院整體搬遷項目暫未完工，故沒有業(yè)務(wù)收入。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“整體搬遷項目”主要內(nèi)容是：長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院舊址位于廣水市長嶺鎮(zhèn)北街，因房屋陳舊、面積小，滿足不了患者的需求，為了業(yè)務(wù)發(fā)展需求及更好地服務(wù)于長嶺居民健康，規(guī)劃新建綜合樓、住院部、醫(yī)養(yǎng)中心、發(fā)熱門診及其他建筑。2023年預(yù)算安排4537.91萬元，其中：4537.91萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目占地面積 38.1畝，總建筑面積 21918.4平方米，為全框架結(jié)構(gòu)。建筑物均按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)改造建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)樓（門診部、住院部、康復(fù)中心、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中心）、公共衛(wèi)生部（均等化、接種門診、體檢中心）、發(fā)熱門診、污水處理系統(tǒng)，總床位共200張。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：建筑工程面積=21918.4平方米；發(fā)熱門診層數(shù)≥2層；門診住院綜合樓層數(shù)≥7層；行政綜合樓層數(shù)≥3層，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號。②質(zhì)量指標(biāo)：建筑工程驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號。③時效指標(biāo)：建設(shè)期間：2023年4月-2024年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)[2022]22號

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入=0萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市長嶺衛(wèi)生院整體搬遷項目暫未完工，故沒有業(yè)務(wù)收入。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強化我市公共衛(wèi)生服務(wù)功能，改善患者就醫(yī)環(huán)境，極大滿足群眾的就醫(yī)需求。

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。