目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)如下：

1.疾病預(yù)防與控制。

2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。

3.疫情及健康相關(guān)因素信息管理。

4.健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制。

5.實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)。

6.健康教育與健康促進(jìn)。

7.技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市疾病預(yù)防控制中心核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別為：結(jié)核病防治所、預(yù)防接種門(mén)診、免疫規(guī)劃管理科、公共衛(wèi)生應(yīng)急及信息管理科、衛(wèi)生科、防近中心、心理咨詢室、地方病防治科與消病媒控制科、健康教育促進(jìn)所、艾滋病防治所、慢性病防治所、體檢科、檢驗(yàn)科、行政管理辦公室、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、總務(wù)科。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市疾病預(yù)防控制中心。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市疾病預(yù)防控制中心納入預(yù)算管理人員154人。

(1)核定編制108名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制108名。

(2)實(shí)有人員154人，其中：在職在編84人；離休0人；退休48人；編外長(zhǎng)聘18人；其他人員4人（借入人員3人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年收入總預(yù)算4501.32萬(wàn)元，其中：本年收入4501.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少650.45萬(wàn)元，同比減少12.63%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款564.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入3937.07萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年支出總預(yù)算4501.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少650.45萬(wàn)元，同比減少12.63%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出未列入預(yù)算中。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4501.32萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出564.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出3937.07萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4260.72萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出106.45萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1477.09萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2764.75萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.48萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出151.01萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出1585.57萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出2764.75萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出151.01萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算564.25萬(wàn)元，較上年減少1028.71萬(wàn)元，同比減少64.58%，主要原因是：2024年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入比上年減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款564.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算564.25萬(wàn)元，較上年減少1028.71萬(wàn)元，同比減少64.58%，主要原因是：2024年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出比上年減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出553.17萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算支出564.25萬(wàn)元，較上年減少1028.71萬(wàn)元，同比減少64.58%，主要原因是：2024年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出比上年減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出564.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)89.53萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)474.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出553.17萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算基本支出564.25萬(wàn)元，較上年減少88.71萬(wàn)元，同比減少13.59%，主要原因是：2024年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)89.53萬(wàn)元。其中：工資福利支出87.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)474.72萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少26萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2023年和2024年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2023年和2024年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少26萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，2024年未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，公務(wù)接待費(fèi)未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2720.06萬(wàn)元，較上年減少763.94萬(wàn)元，同比減少21.93%，主要原因是：2024年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)426.72萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)426.72萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)11萬(wàn)元；印刷費(fèi)6萬(wàn)元；水費(fèi)3.3萬(wàn)元；電費(fèi)10萬(wàn)元；郵電費(fèi)10萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)20萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)346.62萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)15.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2293.34萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年政府采購(gòu)總預(yù)算137.45萬(wàn)元，較上年增加41.19萬(wàn)元，同比增加42.79%，主要原因是：因中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證達(dá)標(biāo)工作，需采購(gòu)批量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)137.45萬(wàn)元，較上年增加41.19萬(wàn)元，同比增加42.79%，主要原因是：因中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證達(dá)標(biāo)工作，需采購(gòu)批量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因2023年和2024年無(wú)面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算137.45萬(wàn)元，較上年增加41.19萬(wàn)元，同比增加42.79%，主要原因是：因中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證達(dá)標(biāo)工作，需采購(gòu)批量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位兩年均無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位兩年均無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2024年年初資產(chǎn)總額為8485.72萬(wàn)元，較上年增加1259.54萬(wàn)元，同比增加17.43%，主要原因是：一是流動(dòng)資產(chǎn)存貨年末較年初增加了989萬(wàn)元；二是在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，另指揮部因工作需要購(gòu)置資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)5212.71萬(wàn)元，較上年增加1466.33萬(wàn)元，同比增加39.14%，主要原因是：存貨年末較年初增加了989萬(wàn)元；固定資產(chǎn)3273.01萬(wàn)元，較上年減少206.79萬(wàn)元，同比減少5.94%，主要原因是：在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，另指揮部因工作需要購(gòu)置資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋15662.59平方米，價(jià)值2702.02萬(wàn)元；土地5788.3平方米，價(jià)值37萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值64.26萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值30.43萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值439.3萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為10萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，同比增加5.26%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求進(jìn)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2023年和2024年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2023年和2024年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2023年將"公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)"預(yù)算支出編制在使用一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)里支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少9.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求，未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

3.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

6.本年度非稅收入總預(yù)算160萬(wàn)元，較上年增加160萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：上年年初未編制非稅收入預(yù)算，今年按照預(yù)算編制要求進(jìn)行編制。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：

目標(biāo)1：信息化建設(shè)，提高應(yīng)急處置能力；

目標(biāo)2：持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)傳染病防控、慢性病防治，地方病防治、落實(shí)各項(xiàng)慢病防控策略保障市民健康；

目標(biāo)3：補(bǔ)齊短板，持續(xù)提高疾控機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。

年度目標(biāo)：

目標(biāo)1：做好重大傳染病防控工作，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置，規(guī)范開(kāi)展健康影響因素分析，保障全市人民公共衛(wèi)生安全；

目標(biāo)2：做好職業(yè)病防治、廣水市學(xué)校衛(wèi)生和預(yù)防性健康體檢、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)基本公衛(wèi)工作；

目標(biāo)3：補(bǔ)齊短板，持續(xù)提高疾控機(jī)構(gòu)能力建設(shè)；

目標(biāo)4：做好公眾教育、健康促進(jìn)與疾病預(yù)防指導(dǎo)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)直報(bào)覆蓋率100%；暴發(fā)疫情調(diào)查率100%；疫情報(bào)告督導(dǎo)覆蓋率100%；傳染病監(jiān)測(cè)完成率達(dá)100%；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成督導(dǎo)每年4次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)《湖北省地方病防治“十三五”規(guī)劃》《隨州市地方病防治“十三五”規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》相關(guān)要求。

效益指標(biāo)：傳染病防控率90%。預(yù)防控制傳染病、提高核心知識(shí)知曉率，引導(dǎo)居民提高自我防范意識(shí)，講究個(gè)人衛(wèi)生，預(yù)防疾病。倡導(dǎo)高危人群在流感流行季節(jié)前接種流感疫苗。加強(qiáng)艾滋病等重大傳染病防控，擴(kuò)大檢測(cè)和治療，減少二代傳播。強(qiáng)化地方病防治，控制和消除重點(diǎn)地方病。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象及上級(jí)部門(mén)滿意度均≥85%，依據(jù)工作職責(zé)及年度計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

（一）重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃——全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行≧24個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，用于落實(shí)疾控中心、各鎮(zhèn)辦（1+23）接種點(diǎn)全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。

2、免疫規(guī)劃項(xiàng)目理論培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，提升各專(zhuān)業(yè)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能，為更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)人群。

3、艾滋病防治項(xiàng)目VCT≧300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂疾控發(fā)〔2022〕23號(hào)，落實(shí)自愿咨詢檢測(cè)工作。

4、艾滋病防治項(xiàng)目抗病毒治療≧240人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，符合條件的病例最大程度均接受抗病毒治療。

5、結(jié)核病項(xiàng)目確診患者痰檢≧220例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)任務(wù)。

6、結(jié)核病項(xiàng)目疑似肺結(jié)核追蹤≧130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)計(jì)劃，追蹤網(wǎng)報(bào)疑似肺結(jié)核癥狀者。

7、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目病例篩查與確診≧285例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者高危人群的篩查與確診工作。

8、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目應(yīng)急處置和隨訪技術(shù)指導(dǎo)≧52例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃疫苗接種率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)湖北省免疫規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、免疫規(guī)劃接種疫苗相關(guān)疾病患病率不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

3、提高全人群艾滋病防治知曉率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

4、有效遏制艾滋病疫情上升趨勢(shì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)、干預(yù)、治療和管理措施，逐步降低發(fā)病率。

5、結(jié)核病初診患者篩查不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

6、嚴(yán)重精神障礙患者患者服藥率≧70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

7、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》，確保轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者按照服務(wù)規(guī)范落實(shí)規(guī)范管理，做到定期隨訪、體檢，及時(shí)轉(zhuǎn)診等。

滿意度指標(biāo)：

重大傳染病防控項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、居民健康檔案-項(xiàng)目重點(diǎn)人群簽約管理≧46038例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，重點(diǎn)人群簽約數(shù)*25%。

2、老年人健康管理-項(xiàng)目管理技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

3、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

4、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理項(xiàng)目-質(zhì)控、數(shù)據(jù)處理≧564人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號(hào)測(cè)算要求知情同意人數(shù)4687*12.04%。

5、慢病監(jiān)測(cè)（死因監(jiān)測(cè)、腫瘤、心腦血管事件報(bào)告）項(xiàng)目質(zhì)控、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)訂正≧10450例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，轄區(qū)常住人口數(shù)*（6‰粗死亡率+腫瘤報(bào)告發(fā)病率250/10萬(wàn)+心腦血管報(bào)告發(fā)病率620/10萬(wàn)）。

6、免疫規(guī)劃項(xiàng)目-AEFI（疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)）監(jiān)測(cè)≧10起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，初步判定反應(yīng)分類(lèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、肺結(jié)核項(xiàng)目-疑似患者診查和處置人數(shù)≧2200例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，疑似肺結(jié)核癥狀篩查。

8、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理項(xiàng)目培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，隊(duì)伍建設(shè)，提升能力。

9、衛(wèi)生應(yīng)急-專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍演練與拉練≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

10、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)-廠家數(shù)量≧25家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，加強(qiáng)企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)。

11、地方病防治-碘缺乏病監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)600份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)省文件要求，300份鹽樣及300份尿樣監(jiān)測(cè)。

12、水質(zhì)監(jiān)測(cè)-農(nóng)村飲用水安全檢測(cè)730份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

13、食源性疾病監(jiān)測(cè)-市直哨點(diǎn)醫(yī)院病例監(jiān)測(cè)≧150例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作手冊(cè)要求。

14、健康教育-健康教育知識(shí)講座進(jìn)鎮(zhèn)、辦、市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)巡講12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

15、健康促進(jìn)-煙草和健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

16、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)-體檢≧2070人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案安排。

效益指標(biāo)：

1、居民健康檔案電子建檔率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

2、老年人健康體檢表填寫(xiě)完整率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

3、高血壓規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

4、2型糖尿病患者規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

5、嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告檢出率≧5.0‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

6、免疫規(guī)劃疫苗接種率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

7、結(jié)核病初診患者篩查不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

8、衛(wèi)生應(yīng)急突發(fā)事件不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：減少突發(fā)事件帶來(lái)的損失。

9、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：降低職業(yè)病的發(fā)生率。

10、地方病防治知識(shí)知曉率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，普及碘缺乏病防治知識(shí)，營(yíng)造良好的宣傳氛圍。

11、水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，系統(tǒng)掌握全市飲用水衛(wèi)生安全狀況，為政府科學(xué)決策和有針對(duì)性地采取措施保障飲用水衛(wèi)生安全提供支持。

12、學(xué)生及家長(zhǎng)對(duì)視力防控認(rèn)知率不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提升學(xué)生視力管理的認(rèn)知度、降低學(xué)生近視比率。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（三）設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量5臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

2、購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量24臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

3、購(gòu)置家具用具數(shù)量39套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

效益指標(biāo)：

設(shè)備利用率≧99%，有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按財(cái)政局及中心制度規(guī)定要求。

滿意度指標(biāo)：

職工滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)職工使用的反應(yīng)情況，提高工作效率。

（四）建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、毒餌站6000個(gè)，藥品廠家有生產(chǎn)許可證、藥效在有效期內(nèi)，對(duì)人蓄是安全的。

2、滅鼠藥5000斤，低毒無(wú)殘留，在有效期內(nèi)，產(chǎn)品有生產(chǎn)合格證。

3、滅蚊滅蠅藥1000斤，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。

4、滅蚊幼緩釋包10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

5、滅蟑藥10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

效益指標(biāo)：

4年內(nèi)四害密度達(dá)到國(guó)家病媒生物控制C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)該項(xiàng)目要求設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：

城市居民滿意度≥85%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市疾病預(yù)防控制中心本年度共編制四大項(xiàng)目績(jī)效，分別是重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目、建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目。

（一）“重大傳染病防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：重大傳染病防治，疾病監(jiān)測(cè)，衛(wèi)生應(yīng)急處置、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及衛(wèi)生應(yīng)急等項(xiàng)目。確保重大傳染病防治項(xiàng)目工作落到實(shí)處，讓廣大人民群眾享受到黨和政府的關(guān)懷。2024年預(yù)算安排402.304萬(wàn)元，其中：402.304萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成各項(xiàng)公共衛(wèi)生法律法規(guī)賦予的職責(zé)，配合完成中央、省、市下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)及績(jī)效指標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃——全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行≧24個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，用于落實(shí)疾控中心、各鎮(zhèn)辦（1+23）接種點(diǎn)全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。

2、免疫規(guī)劃項(xiàng)目理論培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，提升各專(zhuān)業(yè)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能，為更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)人群。

3、艾滋病防治項(xiàng)目VCT≧300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂疾控發(fā)〔2022〕23號(hào)，落實(shí)自愿咨詢檢測(cè)工作。

4、艾滋病防治項(xiàng)目抗病毒治療≧240人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，符合條件的病例最大程度均接受抗病毒治療。

5、結(jié)核病項(xiàng)目確診患者痰檢≧220例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)任務(wù)。

6、結(jié)核病項(xiàng)目疑似肺結(jié)核追蹤≧130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)計(jì)劃，追蹤網(wǎng)報(bào)疑似肺結(jié)核癥狀者。

7、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目病例篩查與確診≧285例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者高危人群的篩查與確診工作。

8、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目應(yīng)急處置和隨訪技術(shù)指導(dǎo)≧52例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃疫苗接種率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)湖北省免疫規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、免疫規(guī)劃接種疫苗相關(guān)疾病患病率不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

3、提高全人群艾滋病防治知曉率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

4、有效遏制艾滋病疫情上升趨勢(shì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)、干預(yù)、治療和管理措施，逐步降低發(fā)病率。

5、結(jié)核病初診患者篩查不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

6、嚴(yán)重精神障礙患者患者服藥率≧70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

7、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》，確保轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者按照服務(wù)規(guī)范落實(shí)規(guī)范管理，做到定期隨訪、體檢，及時(shí)轉(zhuǎn)診等。

滿意度指標(biāo)：

重大傳染病防控項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（二）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了廣水市人民群眾身體健康，我中心免費(fèi)承擔(dān)全市從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公共場(chǎng)所服務(wù)，化妝品、醫(yī)療衛(wèi)生用品等專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)，幼托機(jī)構(gòu)保育等行業(yè)行業(yè)的從業(yè)人員進(jìn)行預(yù)防性健康體檢，主要檢查內(nèi)容為：血常規(guī)，大便常規(guī)，肝功能三項(xiàng)，胸部透視，內(nèi)外科常規(guī)，體檢合格者發(fā)放健康證明。加強(qiáng)重點(diǎn)慢性非傳染性疾病防控工作，開(kāi)展死因監(jiān)測(cè)、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報(bào)告、慢病及其危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)、全民健康生活方式行動(dòng)、慢性非傳染性疾病綜合防控，加強(qiáng)碘缺乏病防治工作等。2024年預(yù)算安排696.0646萬(wàn)元，其中：696.0646萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2024年為廣水市轄區(qū)免費(fèi)進(jìn)行從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢10000人次；開(kāi)展重點(diǎn)慢性病監(jiān)測(cè)、全民健康生活方式行動(dòng)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)慢病項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)以及慢性病綜合防控等慢病防治工作，督導(dǎo)并指導(dǎo)市直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)院開(kāi)展慢性病防治工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)和項(xiàng)目申報(bào)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、居民健康檔案-項(xiàng)目重點(diǎn)人群簽約管理≧46038例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，重點(diǎn)人群簽約數(shù)*25%。

2、老年人健康管理-項(xiàng)目管理技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

3、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

4、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理項(xiàng)目-質(zhì)控、數(shù)據(jù)處理≧564人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號(hào)測(cè)算要求知情同意人數(shù)4687*12.04%。

5、慢病監(jiān)測(cè)（死因監(jiān)測(cè)、腫瘤、心腦血管事件報(bào)告）項(xiàng)目質(zhì)控、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)訂正≧10450例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，轄區(qū)常住人口數(shù)*（6‰粗死亡率+腫瘤報(bào)告發(fā)病率250/10萬(wàn)+心腦血管報(bào)告發(fā)病率620/10萬(wàn)）。

6、免疫規(guī)劃項(xiàng)目-AEFI（疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)）監(jiān)測(cè)≧10起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，初步判定反應(yīng)分類(lèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、肺結(jié)核項(xiàng)目-疑似患者診查和處置人數(shù)≧2200例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，疑似肺結(jié)核癥狀篩查。

8、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理項(xiàng)目培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，隊(duì)伍建設(shè)，提升能力。

9、衛(wèi)生應(yīng)急-專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍演練與拉練≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

10、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)-廠家數(shù)量≧25家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，加強(qiáng)企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)。

11、地方病防治-碘缺乏病監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)600份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)省文件要求，300份鹽樣及300份尿樣監(jiān)測(cè)。

12、水質(zhì)監(jiān)測(cè)-農(nóng)村飲用水安全檢測(cè)730份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

13、食源性疾病監(jiān)測(cè)-市直哨點(diǎn)醫(yī)院病例監(jiān)測(cè)≧150例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作手冊(cè)要求。

14、健康教育-健康教育知識(shí)講座進(jìn)鎮(zhèn)、辦、市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)巡講12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

15、健康促進(jìn)-煙草和健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

16、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)-體檢≧2070人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案安排。

效益指標(biāo)：

1、居民健康檔案電子建檔率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

2、老年人健康體檢表填寫(xiě)完整率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

3、高血壓規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

4、2型糖尿病患者規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

5、嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告檢出率≧5.0‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

6、免疫規(guī)劃疫苗接種率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

7、結(jié)核病初診患者篩查不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

8、衛(wèi)生應(yīng)急突發(fā)事件不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：減少突發(fā)事件帶來(lái)的損失。

9、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：降低職業(yè)病的發(fā)生率。

10、地方病防治知識(shí)知曉率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，普及碘缺乏病防治知識(shí)，營(yíng)造良好的宣傳氛圍。

11、水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，系統(tǒng)掌握全市飲用水衛(wèi)生安全狀況，為政府科學(xué)決策和有針對(duì)性地采取措施保障飲用水衛(wèi)生安全提供支持。

12、學(xué)生及家長(zhǎng)對(duì)視力防控認(rèn)知率不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提升學(xué)生視力管理的認(rèn)知度、降低學(xué)生近視比率。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（三）“設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目”主要內(nèi)容是設(shè)資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排151.01萬(wàn)元，其中：151.01萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年事業(yè)收入預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量5臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

2、購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量24臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

3、購(gòu)置家具用具數(shù)量39套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

效益指標(biāo)：

設(shè)備利用率≧99%，有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按財(cái)政局及中心制度規(guī)定要求。

滿意度指標(biāo)：

職工滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)職工使用的反應(yīng)情況，提高工作效率。

（四）“建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目”主要內(nèi)容是全市組織開(kāi)展國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，其中包含國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建病媒生物防制工作。2024年預(yù)算安排53萬(wàn)元，其中：53萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為貫徹落實(shí)國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，有效預(yù)防和降低病媒生物傳播疾病的發(fā)生和流行，確保達(dá)到創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市病媒生物防制除“四害”目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、毒餌站6000個(gè)，藥品廠家有生產(chǎn)許可證、藥效在有效期內(nèi)，對(duì)人蓄是安全的。

2、滅鼠藥5000斤，低毒無(wú)殘留，在有效期內(nèi)，產(chǎn)品有生產(chǎn)合格證。

3、滅蚊滅蠅藥1000斤，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。

4、滅蚊幼緩釋包10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

5、滅蟑藥10000包，對(duì)空氣無(wú)污染，對(duì)人蓄安全。

效益指標(biāo)：

4年內(nèi)四害密度達(dá)到國(guó)家病媒生物控制C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)：根據(jù)該項(xiàng)目要求設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：

城市居民滿意度≥85%。

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廣水市疾控中心2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf?

1.廣水市疾控中心2024年重大傳染病防控項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2.廣水市疾控中心2024年基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3.廣水市疾控中心2024年設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4.2024年建成區(qū)內(nèi)公共區(qū)域病媒生物防治項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。