廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算信息公開

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市中醫(yī)醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1、提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)；

2、貫徹落實公立醫(yī)院改革、中醫(yī)藥條例政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作；

3、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作；

4、承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水中醫(yī)醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別為：26個臨床科室：腦病科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、耳鼻喉科、心肺科、中醫(yī)科、泌尿外科、普通外科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、兒科、皮膚科、急診科、治未病科、感染性疾病科、重癥醫(yī)學(xué)科等、12個行管、后勤科室：黨政辦、財務(wù)科、審計科、醫(yī)保辦、人事科、院感科、總務(wù)科、設(shè)備科等。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、2024年廣水市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市中醫(yī)醫(yī)院。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2、2024年廣水市中醫(yī)醫(yī)院納入預(yù)算管理人員462人。

(1)核定編制420名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制420名。

(2)實有人員462人，其中：在職在編169人；離休0人；退休104人；編外長聘293人；其他人員0人。

第二部分：部門預(yù)算表

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1、廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年收入總預(yù)算17855.8萬元，其中：本年收入17636.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)218.97萬元，較上年預(yù)算安排減少4192.38萬元，同比減少19%，主要原因是上年預(yù)算包括專項政府債券5000萬元，本年不包括專項政府債券。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款127.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入17508.86萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)218.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2、廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年支出總預(yù)算17855.8萬元，較上年預(yù)算安排支出減少4192.38萬元，同比減少19%，主要原因是減少基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)算支出5000萬元。

(1).支出按資金來源分：本年收入安排支出17636.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出218.97萬元。

(2).支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出346.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出17508.86萬元。

(3).支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出17855.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4).支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出7393.27萬元；商品和服務(wù)支出7560.23萬元；對個人和家庭的補助117萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1116.44萬元；資本性支出1668.86萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出24.2萬元。

(5).支出按支出類別分：人員類支出7510.27萬元、運轉(zhuǎn)類支出7560.23萬；項目支出2785.3萬元。

(6).支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年財政撥款收入預(yù)算346.94萬元，較上年減少4750.24萬元，同比減少93.2%，主要原因本年預(yù)算減少專項政府債券5000萬。

(1)?本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款127.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款218.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年財政撥款支出預(yù)算346.94萬元，較上年減少4750.24萬元，同比減少93.2%，主要原因是本年預(yù)算減少專項政府債券支出5000萬。

(1)?財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出346.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算支出346.94萬元，較上年增加249.76萬元，同比增加257%，主要原因是本年預(yù)算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出218.97萬元。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出127.97萬元。其中：人員經(jīng)費67.97萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費60萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出218.97萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費10.97萬元，項目支出208萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出346.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出138.94萬元，較上年增加41.76萬元，同比增加42.97%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費67.97萬元。其中：工資福利支出67.97萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費70.97萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置費。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車運行費。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)接待費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年減少5000萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算6833.39萬元，較上年減少93.65萬元，同比減少1.35%，主要原因是控制成本。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費70.97萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費70.97萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費70.97萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費6762.42萬。

九、政府采購支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年政府采購總預(yù)算1201.26萬元，較上年減少392.76萬元，同比減少24.64%，主要原因是：專用設(shè)備及軟件數(shù)量減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購819.6萬元，較上年增加716.8萬元，同比增加410.07%，主要原因是：本年采購主要面向中小企業(yè)；面向小微企業(yè)采購415.66萬元，較上年增加413.65萬元，同比增加20579.6%，主要原因是：上年此項預(yù)算較少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1029.66萬元，較上年減少127.69萬元，同比減少11.03%，主要原因是：專用設(shè)備及軟件數(shù)量減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算171.6萬元，較上年減少265.07萬元，同比減少60.7%，主要原因是：本年采購服務(wù)預(yù)算較少。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2024年年初資產(chǎn)總額為24643.6萬元，較上年增加345.1萬元，同比增加1.4%，主要原因是：應(yīng)收賬款增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)11986.2萬元，較上年增加1452.11萬元，同比增加13.78%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)19144萬元，較上年增加434.8萬元，同比增加2.3%，主要原因是：主要原因是購置醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：屋21046.58平方米，價值7026.4萬元；土地3793平方米，價值104.1萬元；車輛7輛，價值94.9萬元；辦公家具價值113萬元；其他資產(chǎn)價值11909.6萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金“三公”經(jīng)費安排數(shù)為15萬元，較上年減少8萬元，同比減少34.78%，主要原因是：本年公務(wù)接待費歸類到辦公費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務(wù)用車運行維護費15萬元，較上年增加7元，同比增加87.5%，主要原因是：開通120急求，公務(wù)用車運行維護費增加。

(4)公務(wù)接待費0萬元，較上年減少15萬元，同比減少100%，主要原因是：本年公務(wù)接待費歸類到辦公費。

3.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為創(chuàng)建三級中醫(yī)醫(yī)院，年度目標(biāo)為推進(jìn)三級中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建，提升中醫(yī)藥防治能力并推進(jìn)全國基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建工作。

2、長期目標(biāo)1：創(chuàng)建三級中醫(yī)醫(yī)院，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實有床位421張，創(chuàng)建省級重點專科4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三級中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三級中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)需要。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)1：推進(jìn)三級中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建，提升中醫(yī)藥防治能力并推進(jìn)全國基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：參與省級中醫(yī)專科聯(lián)盟1個，開展中醫(yī)培訓(xùn)次數(shù)2次，中醫(yī)藥示范宣傳活動1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年業(yè)務(wù)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：中醫(yī)收入增長率≥22%，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)水平顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升中醫(yī)藥防治能力要求。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)。

部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）、“專用設(shè)備購置項目”

1、“專用設(shè)備購置項目”主要內(nèi)容是：專用設(shè)備購置。2024年預(yù)算安排1308.86萬元，其中：208萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1100.86萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：滿足科室開展檢查、治療、手術(shù)等醫(yī)療服務(wù)項目，提升醫(yī)療服務(wù)能力。?????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備104臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是現(xiàn)有設(shè)備配備不足及開展及設(shè)備老舊，需要更新。

效益指標(biāo)：檢查收入增長率≥10%，治療收入增長率≥12%，手術(shù)收入增長率≥10%，住院患者增長率≥10%，門診患者增長率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是專用設(shè)備購置可行性研究結(jié)論。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

專用設(shè)備購置.pdf

（二）、“信息化建設(shè)項目”

1、“信息化建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：更新HIS系統(tǒng)，擴充機房容量，配置辦公設(shè)備。2024年預(yù)算安排360萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，360萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：加強信息化建設(shè)投入，為創(chuàng)建三級醫(yī)院提升信息化支持。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：信息化基礎(chǔ)改造項目2項，智慧醫(yī)院體系建設(shè)項目1項，信息化辦公設(shè)備一批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，加強信息化需要。

效益指標(biāo)：信息化有效保障業(yè)務(wù)，患者就醫(yī)效率提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)加強信息化投入可行性結(jié)論。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

信息化建設(shè).pdf

（三）、“發(fā)熱門診和傳染病大樓工程結(jié)算項目”

1、“發(fā)熱門診和傳染病大樓工程結(jié)算項目”主要內(nèi)容是：按審計報告完成發(fā)熱門診和傳染病大樓工程項目結(jié)算。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，411.4萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：門診大樓及傳染病大樓工程審計結(jié)算完成，完成該項目。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成項目結(jié)算合同9個，文化建設(shè)工程1個，項目建設(shè)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項目合同設(shè)置。

效益指標(biāo)：增加門診收入10%，增加住院收入3%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是該項目規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

發(fā)熱門診與傳染病大樓改擴建工程結(jié)算.pdf

（四）、“住院樓工程結(jié)算項目”

1、住院樓工程結(jié)算項目”主要內(nèi)容是：按審計報告完成住院樓工程結(jié)算。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，705.05萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：住院樓工程審計結(jié)算完成，完成該項目。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成項目結(jié)算合同6個，項目建設(shè)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項目合同設(shè)置。

效益指標(biāo)：增加門診收入6%，住院樓增加床位350張。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是該項目規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

住院樓工程結(jié)算.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。