目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員111人。

(1)核定編制30名，其中：行政編制30名，事業(yè)編制0名。

(2)實有人員111人，其中：在職在編34人；離休15人；退休56人；編外長聘6人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算4257.82萬元，其中：本年收入2404.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1853.14萬元，較上年預(yù)算安排增加1044.86萬元，同比增加32.52%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2104.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1553.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)300萬元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算4257.82萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1135.86萬元，同比增加36.38%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2404.68萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1853.14萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3657.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出300萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1332.41萬元；國防支出10萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出371.6萬元；衛(wèi)生健康支出54.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出610萬元；農(nóng)林水支出737.97萬元；交通運輸支出40萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出797.26萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出968.9萬元；商品和服務(wù)支出2498.95萬元；對個人和家庭的補助135.5萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出43.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助40萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出570.97萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1014.24萬元；運轉(zhuǎn)類支出136.55萬元；特定目標(biāo)類支出3107.03萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預(yù)算3957.82萬元，較上年增加835.86萬元，同比增加26.77%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2104.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1553.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預(yù)算3957.82萬元，較上年增加744.86萬元，同比增加23.18%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1332.41萬元；國防支出10萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出371.6萬元；衛(wèi)生健康支出54.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出610萬元；農(nóng)林水支出737.97萬元；交通運輸支出40萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出497.26萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出3657.82萬元，較上年增加444.86萬元，同比增加13.85%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2104.68萬元。其中：人員經(jīng)費1014.24萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費136.55萬元，項目支出953.89萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1553.14萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出1553.14萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1332.41萬元；國防支出10萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出371.6萬元；衛(wèi)生健康支出54.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出310萬元；農(nóng)林水支出737.97萬元；交通運輸支出40萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出497.26萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1150.79萬元，較上年減少37.06萬元，同比減少3.12%，主要原因是：退休人員較上年增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1014.24萬元。其中：工資福利支出878.74萬元；對個人和家庭補助135.5萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費136.55萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為65.8萬元，較上年減少3萬元，同比減少4.36%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

3.公務(wù)用車運行維護費9.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

4.公務(wù)接待費56萬元，較上年減少3萬元，同比減少5.08%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出300萬元，較上年增加300萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算183.72萬元，較上年減少232.2萬元，同比減少55.83%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費183.72萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費86.35萬元。其中：辦公費6萬元；印刷費0萬元；水費2萬元；電費20萬元；郵電費3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費9.8萬元；維修(護)費20萬元；其他交通費用24.65萬元；其他商品和服務(wù)支出0.9萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費97.37萬元。其中：辦公費10.87萬元；印刷費15萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 8萬元；福利費0萬元；會議費 10萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置43.5萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算36萬元，較上年增加36萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購36萬元，較上年增加36萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算36萬元，較上年增加36萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為12043.42萬元，較上年增加8.15萬元，同比增加0.07%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減；固定資產(chǎn)12043.42萬元，較上年增加8.15萬元，同比增加0.07%，主要原因是：人員增加項目建設(shè)增多工作力度增強。

其中固定資產(chǎn)：房屋15960平方米，價值3205.15萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值39.54萬元；辦公家具價值78.97萬元；其他資產(chǎn)價值8719.76萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2024年政府購買服務(wù)預(yù)算表.pdf

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

武勝關(guān)鎮(zhèn)24年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：（1）保障干部職工工資福利待遇；（2）保障政府工作正常運行；（3）茶旅小鎮(zhèn)建設(shè)；（4）工業(yè)招商項目建設(shè)；（5）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（6）安全工作、信訪維穩(wěn)。年度目標(biāo)為:（1）三茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目；（2）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興；（3）工業(yè)招商項目建設(shè)；（4）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（5）安全工作、信訪維穩(wěn)

2、長期目標(biāo)1：保障干部職工工資福利待遇，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)：工資薪金按時發(fā)放率=100%

???????成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

???????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會調(diào)查。

???長期目標(biāo)2：保障政府工作正常運行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要覆蓋率≥90%

???????質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%

???????成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

???????效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項工作進展順利≥90%

???????經(jīng)濟指標(biāo)：保障政府工作正常運行≥90%

???????服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項工作開展良好，獲得服務(wù)對象的一致好評=100%

???長期目標(biāo)3：茶旅小鎮(zhèn)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：項目竣工驗收合格率=100%

???????時效指標(biāo)：項目按期完成率≥90%

???????效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

???長期目標(biāo)4：工業(yè)招商項目建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：招商引資企業(yè)戶數(shù)≥90%

???????質(zhì)量指標(biāo)：企業(yè)投資項目規(guī)模≥90%

???????時效指標(biāo)：項目簽約時間：2024年內(nèi)

???????效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

???長期目標(biāo)5：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)戶無害化廁所數(shù)量增長30%；

???????農(nóng)村公共廁所量增長30%；

???????村級文化廣場數(shù)量增長30%

???????質(zhì)量指標(biāo)：黨員群眾服務(wù)中心合格率=100%

???????農(nóng)戶無害化廁所合格率=100%

???????農(nóng)村公共廁所合格率=100%

???????村級文化廣場合格率=100%

???????時效指標(biāo)：新建黨員群眾服務(wù)中心建成時間：2024年底

???????農(nóng)戶無害化廁所建成時間：2024年底

???????農(nóng)村公共廁所建成時間：2024年底

???????村級文化廣場建成時間：2024年底

???????效益指標(biāo)：生態(tài)指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境，提升人居條件

???????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

???長期目標(biāo)6：安全工作、信訪維穩(wěn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：無安全事故=100%

???????質(zhì)量指標(biāo)：安全工作零事故

???????時效指標(biāo)：信訪接待及時率：100%

???????效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：社會穩(wěn)定無安全事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

???????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

3、年度目標(biāo)1：三茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：項目竣工驗收合格率=100%

???????時效指標(biāo)：項目按期完成率≥90%

???????效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

???年度目標(biāo)2：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量≥3個

???????質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率≥95%

???????成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

???????效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項工作進展順利≥90%

???????服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項工作開展良好，獲得村（社區(qū)）的一致好評=100%

???年度目標(biāo)3：工業(yè)招商項目建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：招商引資企業(yè)戶數(shù)≥90%

???????質(zhì)量指標(biāo)：企業(yè)投資項目規(guī)模≥90%

???????時效指標(biāo)：項目簽約時間：2024年內(nèi)

???????效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

???年度目標(biāo)4：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)戶無害化廁所數(shù)量增長30%；

???????農(nóng)村公共廁所量增長30%；

???????村級文化廣場數(shù)量增長30%

???????質(zhì)量指標(biāo)：黨員群眾服務(wù)中心合格率=100%

???????農(nóng)戶無害化廁所合格率=100%

???????農(nóng)村公共廁所合格率=100%

???????村級文化廣場合格率=100%

???????時效指標(biāo)：新建黨員群眾服務(wù)中心建成時間：2024年底

???????農(nóng)戶無害化廁所建成時間：2024年底

???????農(nóng)村公共廁所建成時間：2024年底

???????村級文化廣場建成時間：2024年底

???????效益指標(biāo)：生態(tài)指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境，提升人居條件

???????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

???年度目標(biāo)5：安全工作、信訪維穩(wěn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

???????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：無安全事故=100%

???????質(zhì)量指標(biāo)：安全工作零事故

???????時效指標(biāo)：信訪接待及時率：100%

???????效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：社會穩(wěn)定無安全事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

???????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）一般公共服務(wù)

1、一般公共服務(wù)項目在2024年全年對全鎮(zhèn)26個村（社區(qū)）進行有效的黨建工作管理指導(dǎo)，有效的提高村干部的工作能力；統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)）進行法規(guī)政策的入戶宣傳講解，常規(guī)工作的有序推進；該項目預(yù)算資金為119.1萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

2、項目績效總目標(biāo)：提高村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大調(diào)研次數(shù)≥10次、政協(xié)工作≥5次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

一般公共服務(wù).pdf

（二）、國防動員

1、國防動員項目在2024年全年將持續(xù)的面相全鎮(zhèn)開展有效的兵役征集工作，同時積極的同上級人武部門聯(lián)系組織有效有序的民兵預(yù)備役隊伍的培訓(xùn)工作。該項目預(yù)算資金10萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了居民的愛國精神，增強了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

2、項目績效總目標(biāo)：提高居民的愛國精神，增強居民的凝聚力，持續(xù)改善居民的生活面貌。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集人數(shù)≥10次、民兵訓(xùn)練≥2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

國防動員.pdf

（三）、綜治及平安建設(shè)

1、綜治及平安建設(shè)項目2024年全年將擴大平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋，該項目預(yù)算資金100萬；完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對人員進行有效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時應(yīng)對突發(fā)事情發(fā)生；增加安全出行道路配套設(shè)施建設(shè)，有問題及時維護維修。

2、項目績效總目標(biāo)：該有效的提升居民生活及出行環(huán)境，提高生存發(fā)展的外部因素，改善村社區(qū)的形象面貌，提高居民的應(yīng)對能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活滿意度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：法制宣傳≥12次、信訪結(jié)案率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

綜治及平安建設(shè).pdf

（四）、城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障

1、城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障在2024年全年對全鎮(zhèn)26個村（社區(qū)）區(qū)域進行環(huán)境衛(wèi)生清掃；對區(qū)域進行衛(wèi)生垃圾清運；對鐵路沿線的區(qū)域進行環(huán)境治理和房屋加固；對全鎮(zhèn)區(qū)域進行綠化養(yǎng)護；對河道進行綜合治理。該項目預(yù)算資金為765萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民生存生活環(huán)境，提高了生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，增強了居民安居樂業(yè)的幸福生活。

2、項目績效總目標(biāo)：改善居民生存生活環(huán)境，提高生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，居民安居樂業(yè)的幸福生活。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：基建工程數(shù)量≥10個、垃圾清運面積≥100平方千米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障.pdf

（五）、應(yīng)急防治管理

1、應(yīng)急防治管理項目對全鎮(zhèn)26個村（社區(qū)）進行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進行積極的應(yīng)對；迅速快捷的完成突發(fā)導(dǎo)致的突發(fā)事件。該項目預(yù)算資金為60萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提升了居民生活及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的應(yīng)對能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

2、項目績效總目標(biāo)：該項目提高應(yīng)急處突能力，能夠應(yīng)對突發(fā)事件，提高綜合素質(zhì)，保障人民群眾人身安全以及財產(chǎn)安全，提高人民群眾的幸福感，提高政府的公信力。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：安全教育培訓(xùn)≥3次、應(yīng)急演練≥3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

應(yīng)急防治管理.pdf

（六）、農(nóng)林水事務(wù)管理

1、農(nóng)林水事務(wù)項目在2024年全年針對26個村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進行有效的病蟲害防止，提高相關(guān)事務(wù)進行有效的監(jiān)測管理，增強了對各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強26個村（社區(qū)）的脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項目預(yù)算資金300萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標(biāo)：該項目提高農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善居民生存生活環(huán)境，提高居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：高標(biāo)準農(nóng)田=100畝、農(nóng)村道路建設(shè)≥20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

（七）、衛(wèi)生健康

1、衛(wèi)生健康項目在2024年全年將針對愛國衛(wèi)生運動創(chuàng)建工作對全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無償獻血隊伍中來，對因計劃生育導(dǎo)致的意外傷害人群和家庭進行有效的管理及保障，對獨生子女家庭進行核實及保費的發(fā)放，對獎扶特扶人員的信息進行核實發(fā)放。該項目預(yù)算資金為68.5萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強了居民對政府的滿意度。

2、項目績效總目標(biāo)：該項目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強居民對政府的滿意度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃生育服務(wù)人數(shù)≥10000人、全鎮(zhèn)人民衛(wèi)生健康覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

衛(wèi)生健康.pdf

（八）、社會保障和就業(yè)支出

1、社會保障和就業(yè)支出項目在2024年全年完成退休人員以及其他人員的各項生活補助進行的社會保障，該項目預(yù)算資金為31萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目使受益人的經(jīng)濟收入得到了增長，促使受益人的生活水平的到了提高。

2、項目績效總目標(biāo)：該項目使受益人的經(jīng)濟收入得到增長，促使受益人的生活水平得到提高。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：臨時救助≥3批、慰問老年、困難群眾≥200人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

社會保障和就業(yè)支出.pdf

（九）、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

1、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目在2024年全年持續(xù)進行幸福村建設(shè)，提高幸福村質(zhì)量，銜接鄉(xiāng)村振興。該項目預(yù)算資金893.5萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

2、項目績效總目標(biāo)：該項目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)鄉(xiāng)村數(shù)量≥2個、竣工驗收合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定2024年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。