目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市文化和旅游局主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

3.科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

4.管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

5.負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

7.監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8.指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

11.指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

12.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市文化和旅游局核定單位類(lèi)型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)與文藝文物股、資源開(kāi)發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）8個(gè)，分別為：廣水市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市圖書(shū)館、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動(dòng)中心。

4.掛牌機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：廣水市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、廣水市文物管理所、廣水市少兒業(yè)余體校。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市文化和旅游局預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位8家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市文化和旅游局本級(jí)；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位7家，分別是：廣水市圖書(shū)館、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動(dòng)中心。

(2)納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

2.2024年廣水市文化和旅游局納入預(yù)算管理人員248人。

(1)核定編制104名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制91名。

(2)實(shí)有人員248人，其中：在職在編104人；離休0人；退休121人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員23人（遺屬生活困難人員23人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

文旅局2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市文化和旅游局2024年收入總預(yù)算3317.63萬(wàn)元，其中：本年收入2712.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)605.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1333.61萬(wàn)元，同比減少28.67%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2312.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入400萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)509.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)51萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)44.81萬(wàn)元。

2.廣水市文化和旅游局2024年支出總預(yù)算3317.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少1333.61萬(wàn)元，同比減少28.67%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2712.61萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出605.01萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2821.82萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出51萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出444.81萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出2272.42萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出747.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出162萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出85萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出51萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1743.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1241.98萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助302.08萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出30萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出2045.65萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出118.44萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出1153.54萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市文化和旅游局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2872.82萬(wàn)元，較上年減少1360.1萬(wàn)元，同比減少32.13%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2312.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款509.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款51萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市文化和旅游局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2872.82萬(wàn)元，較上年減少1360.1萬(wàn)元，同比減少32.13%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1827.61萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出747.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出162萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出85萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出51萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算支出2821.82萬(wàn)元，較上年減少119.1萬(wàn)元，同比減少4.05%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2312.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1723.62萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出563.34萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出509.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2.53萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)20.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出486.4萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1827.61萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出747.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出162萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出85萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算基本支出1772.08萬(wàn)元，較上年增加112.29萬(wàn)元，同比增加6.77%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策執(zhí)行退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1726.15萬(wàn)元。其中：工資福利支出1424.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助302.08萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)45.93萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出51萬(wàn)元，較上年減少1241萬(wàn)元，同比減少96.05%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金51萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出51萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算118.44萬(wàn)元，較上年減少22.76萬(wàn)元，同比減少16.12%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.93萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.93萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)34.63萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用9.48萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.82萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.51萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年政府采購(gòu)總預(yù)算30萬(wàn)元，較上年減少220萬(wàn)元，同比減少88%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元，較上年減少220萬(wàn)元，同比減少88%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2024年年初資產(chǎn)總額為3565.79萬(wàn)元，較上年增加41.94萬(wàn)元，同比增加1.19%，主要原因是：銀行存款增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1306.11萬(wàn)元，較上年增加41.94萬(wàn)元，同比增加3.32%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)2259.68萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)新增固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋35393.2平方米，價(jià)值1190.75萬(wàn)元；土地56962.31平方米，價(jià)值54.88萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值14.58萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.51萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值978.96萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.8萬(wàn)元，較上年減少9.2萬(wàn)元，同比減少65.71%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，較上年減少2.2萬(wàn)元，同比減少31.43%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，壓縮公用支出。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。?

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為文化和旅游局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。年度目標(biāo)為：目標(biāo)1，完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2，加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：文化和旅游局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：

公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人事資料

項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=0% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出成本控制率相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；投入產(chǎn)出比健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工程基建支出控制率科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；新增資產(chǎn)支出控制率合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

管理效率：

戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工作計(jì)劃健全性健全、明確、具體，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確、依據(jù)充分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性依據(jù)充分，嚴(yán)格立項(xiàng)，依法依規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算調(diào)整率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效目標(biāo)合理性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人事資料；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

履職效能：

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參加2024年隨州市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)制作廣水市文旅宣傳片1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦四季村晚示范展示活動(dòng)≥4場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成公共文化服務(wù)旅游宣傳=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：舉辦大型體育活動(dòng)≥3場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)≥3000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展有力提升公共文化影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展廣播電影電視節(jié)目豐富多彩，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次鎮(zhèn)辦（開(kāi)發(fā)區(qū)）行政村每村每月一場(chǎng)電影，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效應(yīng)：

經(jīng)濟(jì)效益：推動(dòng)廣水市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益：提供高效優(yōu)良的業(yè)務(wù)服務(wù)環(huán)境保持高效優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益：提高鄉(xiāng)村群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)提升鄉(xiāng)村環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展能力：

體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效窗口服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)（一周一次），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

科技支撐：信息化建設(shè)情況深化“互聯(lián)網(wǎng)+智慧圖書(shū)館”改革，建立公共數(shù)字文化云平臺(tái)。采取數(shù)據(jù)共享等方式與公共圖書(shū)館、鎮(zhèn)（辦事處）綜合文化站（中心）和90%村綜合文化服務(wù)中心信息互聯(lián)互通和共享提取應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)一“站”式服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度：

服務(wù)對(duì)象滿意度：人民群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

聯(lián)系部門(mén)滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2：加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：

公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人事資料

項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=0% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出成本控制率相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

管理效率：

戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工作計(jì)劃健全性科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算編制合理性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)算調(diào)整率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效目標(biāo)合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

履職效能：

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參加2024年隨州市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)制作廣水市文旅宣傳片1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦四季村晚示范展示活動(dòng)≥4場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成公共文化服務(wù)旅游宣傳=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：舉辦大型體育活動(dòng)≥3場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)≥3000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展有力提升公共文化影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展廣播電影電視節(jié)目豐富多彩，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次鎮(zhèn)辦（開(kāi)發(fā)區(qū)）行政村每村每月一場(chǎng)電影，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效應(yīng)：

經(jīng)濟(jì)效益：推動(dòng)廣水市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益：提供高效優(yōu)良的業(yè)務(wù)服務(wù)環(huán)境保持高效優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益：提高鄉(xiāng)村群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)提升鄉(xiāng)村環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展能力：

體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效窗口服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)（一周一次），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率無(wú)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

科技支撐：信息化建設(shè)情況深化“互聯(lián)網(wǎng)+智慧圖書(shū)館”改革，建立公共數(shù)字文化云平臺(tái)。采取數(shù)據(jù)共享等方式與公共圖書(shū)館、鎮(zhèn)（辦事處）綜合文化站（中心）和90%村綜合文化服務(wù)中心信息互聯(lián)互通和共享提取應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)一“站”式服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度：

服務(wù)對(duì)象滿意度：人民群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

聯(lián)系部門(mén)滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

文旅局2024年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“三鄉(xiāng)創(chuàng)建項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：打造中國(guó)民間書(shū)法藝術(shù)之鄉(xiāng)、中華詩(shī)詞之鄉(xiāng)、中國(guó)楹聯(lián)文化城市三張名片，推動(dòng)書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)藝術(shù)健康發(fā)展。2024年預(yù)算安排7.3萬(wàn)元，其中：7.3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成年度書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務(wù)，擦亮我市三張名片。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：完成成本=7.3萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展書(shū)法、詩(shī)詞楹聯(lián)采風(fēng)活動(dòng)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展書(shū)法、詩(shī)詞楹聯(lián)創(chuàng)作培訓(xùn)活動(dòng)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；采風(fēng)活動(dòng)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：營(yíng)造熱愛(ài)書(shū)法、詩(shī)詞楹聯(lián)文化氛圍有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：協(xié)會(huì)會(huì)員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

1.三鄉(xiāng)創(chuàng)建預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

2、“旅游發(fā)展與宣傳推介項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：打造全域旅游示范區(qū)，推動(dòng)我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年預(yù)算安排56.48萬(wàn)元，其中：56.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)市委市政府工作要求，推動(dòng)我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)文化旅游融合發(fā)展，創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)、星級(jí)酒店，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，助力鄉(xiāng)村振興，組織文旅交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城影響力。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：完成成本=56.48萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：廣水旅游宣傳片=2部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商手冊(cè)≥2000冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；游客人數(shù)≥2萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；景區(qū)、星級(jí)酒店、旅行社數(shù)量=14個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：旅游宣傳片質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商手冊(cè)質(zhì)量精美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；旅游收入和游客接待量同比增長(zhǎng)率≥15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響擴(kuò)大影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：游客參與滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2.旅游發(fā)展與宣傳推介預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

3、“參加鄂豫皖籃球賽項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：參加鄂豫皖籃球賽，提升廣水對(duì)外形象。2024年預(yù)算安排1.62萬(wàn)元，其中：1.62萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提供運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)和裝備條件，組建參賽籃球隊(duì)伍，按上級(jí)要求完成鄂豫皖籃球賽參賽任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=1.62萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：籃球賽集訓(xùn)次數(shù)≥15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；籃球賽比賽天數(shù)=12天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；籃球賽熱身賽場(chǎng)次≥15場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：籃球賽訓(xùn)練質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：提高群眾身體素質(zhì)及籃球賽關(guān)注度有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參賽隊(duì)員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3.參加鄂豫皖籃球賽預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

4、“文化和旅游市場(chǎng)管理項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：加強(qiáng)文旅市場(chǎng)巡查管理，營(yíng)造良好文旅市場(chǎng)氛圍。2024年預(yù)算安排4.05萬(wàn)元，其中：4.05萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)日常監(jiān)督，堅(jiān)決查繳政治性非法出版物，打擊互聯(lián)網(wǎng)傳播淫穢色情及低俗信息，集中打擊各類(lèi)侵權(quán)盜版活動(dòng)，嚴(yán)厲查處非法報(bào)刊銷(xiāo)售活動(dòng)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=4.05萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：文旅市場(chǎng)巡查次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅市場(chǎng)巡查報(bào)告數(shù)量≥30個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：文旅市場(chǎng)檢查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅市場(chǎng)巡查報(bào)告質(zhì)量格式規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：文旅市場(chǎng)日常巡查舉報(bào)回復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：巡查對(duì)象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4.文化和旅游市場(chǎng)管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

5、“三館一站免費(fèi)開(kāi)放地方配套項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：三館一站免費(fèi)開(kāi)展基本公共文化服務(wù)，豐富群眾文化生活。2024年預(yù)算安排66萬(wàn)元，其中：66萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)三館一站免費(fèi)開(kāi)放，組織文藝精品創(chuàng)作，開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，培育基層文化骨干，繁榮文化藝術(shù)事業(yè)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=66萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)≥300天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人數(shù)=18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站=17個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站資金撥付完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：滿足不同群體參加文化活動(dòng)的需求滿足群體需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

5.三館一站免費(fèi)開(kāi)放地方配套預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

6、“圖書(shū)購(gòu)置及資源共享建設(shè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：通過(guò)圖書(shū)更新和信息資源共享建設(shè)，提升圖書(shū)館對(duì)外服務(wù)質(zhì)量。2024年預(yù)算安排8.1萬(wàn)元，其中：8.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)更新圖書(shū)，增加館藏?cái)?shù)量，提高國(guó)民閱讀率。通過(guò)主辦世界讀書(shū)日活動(dòng)、圖書(shū)“五進(jìn)”活動(dòng)，培養(yǎng)人民群眾的閱讀興趣，促進(jìn)文化知識(shí)交流，提升生活品質(zhì)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=8.1萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：文學(xué)類(lèi)圖書(shū)≥750本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；哲學(xué)社會(huì)科學(xué)類(lèi)≥540本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；電子圖書(shū)資源=1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人數(shù)=5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：營(yíng)造全民閱讀氛圍，提高國(guó)民閱讀興趣，提升群眾生活品質(zhì)有效推進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

6.圖書(shū)購(gòu)置及資源共享建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

7、“送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)項(xiàng)目”?

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開(kāi)展送地方戲、理論宣講活動(dòng)，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活。2024年預(yù)算安排150萬(wàn)元，其中：150萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展送地方戲、理論宣講活動(dòng)，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，演出場(chǎng)次不低于150場(chǎng)，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活，增強(qiáng)農(nóng)村群眾獲得感、幸福感。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：演出成本=每場(chǎng)1萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：送地方戲場(chǎng)次≥100場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；理論宣講場(chǎng)次≥50場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：送地方戲完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；理論宣講完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：演出時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：豐富農(nóng)村群眾精神文化生活合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：農(nóng)村群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

7.送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

8、“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2024年預(yù)算安排5.67萬(wàn)元，其中：5.67萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：挖掘保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目，完成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)推介與宣傳，擴(kuò)大我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)影響力。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=5.67萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：非遺宣傳展覽活動(dòng)次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動(dòng)天數(shù)≥30天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動(dòng)面積≥400平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展品書(shū)籍?dāng)?shù)量=8000冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展牌=30塊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；拍攝非遺項(xiàng)目宣傳片=1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員=18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：非遺宣傳活動(dòng)上座率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動(dòng)天數(shù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳活動(dòng)安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展品書(shū)籍、展牌質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺項(xiàng)目宣傳片拍攝合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：宣傳推介非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目擴(kuò)大影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

8.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

9、“文物保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：傳承文化遺產(chǎn)，保護(hù)重點(diǎn)文物。2024年預(yù)算安排17.29萬(wàn)元，其中：17.29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)文物巡查管理，保證不可移動(dòng)文物的安全巡查及可移動(dòng)文物的安全保衛(wèi)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=17.29萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：印制古遺址宣傳畫(huà)冊(cè)≥500冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)買(mǎi)消防設(shè)備及耗材=3套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；不可移動(dòng)文物巡查次數(shù)≥120次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文物展廳開(kāi)放天數(shù)≥300天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員=10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：宣傳畫(huà)冊(cè)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文物巡查安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；消防設(shè)備及耗材質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；展廳開(kāi)放完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)文物保護(hù)有效保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

9.文物保護(hù)與修復(fù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

10、“體育場(chǎng)維修管理項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：維護(hù)管理體育場(chǎng)地，滿足群眾健身需求。2024年預(yù)算安排4.05萬(wàn)元，其中：4.05萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成體育場(chǎng)館設(shè)施更新及維護(hù)維修，保證市民日常健身需求及各種體育賽事的正常開(kāi)展。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=4.05萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：廣場(chǎng)圍墻粉刷=1800平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；廣場(chǎng)草坪綠化維護(hù)=1200平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；衛(wèi)生間維護(hù)=4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：體育廣場(chǎng)維護(hù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；體育館地板、看臺(tái)維護(hù)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：滿足群眾健身需求，提高國(guó)民素質(zhì)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

10.體育場(chǎng)維修管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

11、“村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開(kāi)展村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)，保障廣播電視安全播出。2024年預(yù)算安排34.58萬(wàn)元，其中：34.58萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)對(duì)村村響戶戶通日常運(yùn)行維護(hù)，保障行政村應(yīng)急廣播運(yùn)行通暢，保證直播衛(wèi)星用戶正常觀看。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：全年播出總成本=12.8萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全年維護(hù)總成本=21.78萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：戶戶通廣播系統(tǒng)檢查維護(hù)≥130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；戶戶通維修機(jī)頂盒=180個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村村響專技人員數(shù)量=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村村響設(shè)備覆蓋村數(shù)量=43個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：戶戶通廣播系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；戶戶通廣播系統(tǒng)系統(tǒng)故障率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村村響設(shè)備正常運(yùn)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：覆蓋群眾人數(shù)＝5萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障偏遠(yuǎn)山區(qū)居民電視覆蓋＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益村民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

11.村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

12、“農(nóng)村電影公益放映服務(wù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：做好農(nóng)村電影公益放映服務(wù)，豐富農(nóng)民群眾精神文化生活。2024年預(yù)算安排16.2萬(wàn)元，其中：16.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成全市353個(gè)行政村共計(jì)4236場(chǎng)公益電影的放映任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：放映成本=16.2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：放映場(chǎng)次≥4236場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；觀看人次≥90萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人數(shù)=51人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：有效場(chǎng)次達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；觀看人次上座率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；放映人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：放映時(shí)效全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：豐富農(nóng)民群眾精神文化生活合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：觀影人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

12.農(nóng)村電影公益放映服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

13、“公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，豐富群眾文體生活。2024年預(yù)算安排800萬(wàn)元，其中：800萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，公共文化體育設(shè)施維修和設(shè)備購(gòu)置，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=800萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展群眾文化活動(dòng)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級(jí)村級(jí)文化廣場(chǎng)數(shù)量≥20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員=400名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅業(yè)務(wù)骨干=100名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：開(kāi)展群眾文化活動(dòng)完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級(jí)村級(jí)文化廣場(chǎng)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文旅業(yè)務(wù)骨干完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：豐富群眾文體生活合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

13.公共文化服務(wù)體系建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

14、“體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開(kāi)展全民健身，提高國(guó)民體質(zhì)。2024年預(yù)算安排650萬(wàn)元，其中：650萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展全民健身活動(dòng)，維修改造體育設(shè)施，發(fā)展體育后備人才。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：總成本=650萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展全民健身活動(dòng)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級(jí)村級(jí)文化廣場(chǎng)數(shù)量≥20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：開(kāi)展全民健身活動(dòng)完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提檔升級(jí)村級(jí)文化廣場(chǎng)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：提高國(guó)民體質(zhì)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

14.體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（簽字蓋章版）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。